DT Atualização de Layout Cobrança Terceirizada (Merchant)

Configure o código de cliente na Merchant no parâmetro empresa (CD_CLIENTE_MERCHANT). Esse código é fornecido pela Merchant.

Imagem 1 - PESFM010 - Manutenção de Pessoa (Completo).

Na imagem acima, temos o cadastro de um novo cliente (18366) e em destaque as informações do cliente (Endereço, Telefone e E-mail).

Foram lançadas algumas faturas vencidas para esse cliente, para realizar o envio de cobrança terceirizada.

Imagem 2 - Envio de Cobrança Terceirizada.

Na imagem acima, no componente FCTFP001, informe o campo "Tipo cobrança", nesse exemplo foi informado o código de tipo de cobrança (18), que utiliza o layout (Merchant).

Realize o filtro de fatura utilizando o botão "Fatura...", nesse exemplo o filtro de fatura informando o código do cliente (18366) e o intervalo de vencimento (01/01/2018 a 01/08/2018).

Se necessário, utilize o campo "Instrução" para enviar uma mensagem para cada fatura. Esse campo possui um tamanho de 30 caracteres. A instrução é individual por parcela.

Em seguida, clique no botão "Gerar arquivo".

Imagem 3 - Envio de cobrança gerado com sucesso.

O arquivo gerado pode ser encontrado na pasta que é informada na configuração do tipo de cobrança (FCTFM001) campo "Caminho backup".

Essa pasta é demonstrada no componente FCTFP001 no campo "Arquivo".

Imagem 4 - Arquivo de remessa gerado (parte 1).

Imagem 5 - Arquivo de remessa gerado (parte 2).

Nas imagens 4 e 5 acima, temos o arquivo gerado conforme a versão 1501 da Merchant.

Imagem 6 - Arquivo de remessa contendo abatimento e despesa.

Na imagem 6 acima, foi gerado a cobrança das mesmas faturas anteriores, porém, agora com abatimentos e despesas.

As posições do arquivo foram conferidas e estão conforme o novo layout versão 1501.