Código | Descrição | Objetivo | Critério | Consequência | Dica | Benefício |
| 229 | Créditos Lançados Manualmente. | Identificar os lançamentos manuais de créditos de clientes. | Lançamentos de créditos manuais dos últimos 30 dias. | Uso indevido de crédito de clientes. | 1) Cadastrar na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina - os acessos à rotina 618 - Lançar Crédito; | Restringir o cadastro manual de crédito de clientes. |
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