Tomador de Serviços

Esta etapa é configurada para empresas tomadoras de serviços.
 
Parâmetros e Campos
Utiliza Tomadores de serviço
Este parâmetro deverá ser marcado quando a empresa utilizar tomador de serviços.

Exemplo
A empresa "Conservadora" tem 30 funcionários que são faxineiros. Esta empresa cedeu 10 faxineiros à TOTVS e 20 faxineiros à Coca-Cola. A empresa Conservadora deverá marcar o campo "Utiliza Tomador de Serviços" e na movimentação do funcionário deverá ser informada proporcionalmente aos dias trabalhados em cada tomador de serviço.
 
Observações
Marcando este parâmetro é habilitados os demais campos abaixo desta etapa de configuração do parametrizador. Também é exibido os Cadastros e Processos abaixo:

• Clientes e Fornecedores em Administração de Pessoal | Cadastros
• Rateio Tomadores em Administração de Pessoal | Cadastro | Funcionários | Informações para Cálculo
• Distribuição Sefip em Encargos | SEFIP | SEFIP
• Editar distribuição Sefip em Encargos | SEFIP | SEFIP

As informações dos tomadores de serviço serão prestadas nos arquivos do SEFIP com código de recolhimento 150 e 155.
 
Atenção

• Para emitir a GRFC e a empresa utilizar tomador de serviço, deverá gerar a distribuição de SEFIP, antes de gerar a GRFC.
• Para empresas que utilizam "Tomadores de Serviço", o usuário deverá fazer a distribuição do tomador primeiramente, observando os dias a serem distribuídos no cadastro do funcionário no menu Rateio de Tomadores.

Cód. Fórmula do fator de proporcionalização
Neste campo será informado uma fórmula que irá retornar o total a ser distribuído para cada funcionário. O usuário poderá utilizar uma fórmula para retornar o total de dias trabalhados / horas normais do funcionário no mês em vigência. O resultado desta fórmula servirá para consistir a informação de dias trabalhados/horas normais no momento em que o usuário vai digitar a distribuição de dias por tomador de serviço no cadastro do funcionário, limitando ao total de dias trabalhados/ horas normais retornado pela fórmula. No cálculo da distribuição da movimentação do SEFIP a fórmula também será considerada. O cálculo é feito da seguinte forma: valor total do evento na movimentação dividido pelo total de dias/horas retornado pela fórmula e multiplicado pelo número de dias/horas informado em cada tomador de serviço. Para os eventos que não seguem rateio o valor será informado integralmente para empresa.

Exemplo
Fórmulas que poderão ser utilizadas :
ND - Dias trabalhados considerando admissão e demissão.
NDTRAB - Dias trabalhados considerando admissão, demissão, afastamentos, férias, calendário mensal e horário.
(N('0001') - N('0008') ) - Total de Horas normais - Faltas
(N('0002') - N('0008') ) - Total de Dias trabalhados - Faltas
 
Atenção
Para funcionários mensalistas esta fórmula poderá retornar o número de dias trabalhados e no caso de horistas será retornado o número de horas trabalhadas.
 
Observação
A fórmula de proporcionalizacão não é obrigatória, caso o usuário não a informe, o sistema sempre calculará 30 dias, independente se o código do recebimento é Mensalista ou Horista.
Cód. da empresa/coligada no cadastro de tomadores
Neste campo será informado o tomador que representa a empresa, pois será neste tomador que será lançado a movimentação referente à empresa. Este parâmetro é utilizado para identificar qual o tomador (default) quando o usuário não tiver informação sobre o tomador para o funcionário.
Observações

• Para cadastrar os tomadores de serviços, o campo "Utiliza Tomadores de Serviço" deverá estar previamente marcado e cadastrados em Cadastros | Clientes/Fornecedores.
• Neste campo só retornar os Clientes/Fornecedores que tiverem com os parâmetros 'Tomador de serviços folha' e 'Ativo' marcados em Administração de Pessoal | Cadastros | Cliente e Fornecedor
• Quando houver dois códigos de Clientes/Fornecedores iguais (coligada corrente e coligada global), ao informar o código o sistema acatará o código do Cliente/Fornecedor da coligada corrente. Se o usuário desejar informar o código do Cliente/Fornecedor da coligada global, o mesmo deverá ser selecionado pelo nome.
• Em caso da coligada possuir Integração com Módulo TOTVS Gestão Financeira e nos parâmetros deste módulo, na etapa "Parâmetros Lançamentos", estiver desmarcado o parâmetro "Permite Globais", não será possível associar em campos de cadastros do TOTVS Folha de Pagamento, Cliente/Fornecedor que foram cadastrados como "Global".

Tipo de tomador default
Marcar o tipo de tomador de serviço que a empresa cedente está relacionada, ou seja, se a empresa cedente é uma prestadora de serviços ou uma construção civil. Este parâmetro serve para o relatório do SEFIP ser gerado de acordo com o recolhimento, sendo que todas as empresas devem marcar o parâmetro. Para as empresas que cedem somente mão-de-obra específica como prestação de serviço ou apenas para construção civil devem marcar este parâmetro somente. Para as empresas de construção civil que cedem mão-de-obra de construção civil e de prestação de serviços e desejarem recolher para os tomadores de serviços no código de recolhimento específico de cada um, devem marcar este parâmetro como construção civil e nos tomadores de serviço especificar de acordo com o tipo.

Exemplo
Se um funcionário trabalhou na Empresa "Construtora X" em alguma obra civil "Tomador 1" por 10 dias e este mesmo funcionário trabalhou na limpeza "Tomador 2" por 15 dias, então o usuário deve marcar em tipo de tomador default "Construção civil" para gerar os administrativos.
Em Clientes/Fornecedores "Tomador 1" deve marcar "Construção civil" ou não marcar nada que será considerado o parâmetro marcado em tipo de tomador default e "Tomador 2" deve marcar "Cessão de mão-de-obra".
Em seguida deve fazer a distribuição de SEFIP e gerar o SEFIP:

• Informando o código de recolhimento 150 e parâmetro "gera funcionários administrativos" não marcado, será gerado os 15 dias trabalhados para o "Tomador 2".
• Informando o código de recolhimento 155 e parâmetro "gera funcionários administrativos" marcado, será gerado com os 10 dias do "Tomador 1" e os 05 dias da parte do administrativo da "Empresa cedente".

Observações
Ao gerar o SEFIP, o usuário deverá marcar o parâmetro 'Gerar funcionário administrativos' de acordo com o parâmetro marcado.
 
Se a empresa cedente é Cessão de mão-de-obra a parte dos administrativos deverá ser gerada nos códigos de recolhimentos 150. Se a empresa cedente é Construção Civil, a parte dos administrativos deverá ser gerada nos códigos de recolhimentos 155. O sistema funcionará da seguinte forma:

• Marcando somente o parâmetro em Tipo de tomador default no parametrizador, será gerado normalmente considerando todos os tomadores de serviço de acordo com a opção marcada.
• Marcando o tipo de tomador em Tipo de tomador default no parametrizador e em Cadastros | Clientes/Fornecedores, será considerado para empresa cedente o opção marcada em Tipo de tomador default e para os tomadores de serviços o tipo marcado em Cadastros | Clientes/Fornecedores.
• Marcando o tipo de tomador em Tipo de tomador default no parametrizador, em Cadastros | Clientes e Fornecedores e em Administração de Pessoal | Cadastro | Funcionários | Informações para Cálculo | Rateio Tomadores, será considerado para empresa cedente o parâmetro em Tipo de tomador default e para os tomadores de serviços o parâmetro marcado em Rateio Tomadores, no cadastro de funcionários

Atenção
Esta parametrização somente é válida para as empresas que estão caracterizadas como FPAS 507, pois o validador da CEF não valida o código de recolhimento 155 com FPAS 515.

Meses de distribuição guardados, para geração de SEFIP em atraso
Neste campo é informado a quantidade e meses que o sistema guardará a distribuição do SEFIP em meses anteriores.

Observações

• Quando o parâmetro 'utiliza tomadores de serviços' for marcado, o sistema irá preencher o campo para 2, devendo o usuário modifica-lo, caso queira.
• Este campo será limitado a 48 meses. Portanto, se o usuário digitar um número maior que 48, o campo voltará para o valor de 48 meses.
• Se neste campo for digitado valor maior que 12, o sistema emitirá mensagem de alerta informando que a performance da geração do SEFIP ficará lenta.

Distribuição de eventos por tomador via entrada de dados
Marcando esta opção será habilitada o processo 'Entrada de Movimento por Tomador' em Folha Mensal | Processos | Entrada de Movimento, onde será possível fixar um evento e um valor a um determinado Tomador de serviço.

Exemplo
O usuário poderá, pelo processo 'Entrada de Movimento por Tomador', informar um evento e vinculá-lo ao Tomador 1. Quando processada a distribuição em Encargos | SEFIP | SEFIP, o valor desse evento se manterá fixo no Tomador 1. Portanto, o sistema desconsiderar para esse evento, os tomadores informados no parametrizador ou no cadastro de funcionários.
Buscar descrição do tomador de serviço no cadastro de CEI
Marcando este parâmetro, o arquivo SEFIP será gerado considerando a descrição do tomador de serviço do cadastro de CEI informado em Administração de Pessoal | Cadastros | Cliente e Fornecedor, para os códigos de recolhimento 150 e 155.

Observação
O cadastro de cliente e fornecedor pode ter mais de um CEI vinculado ao mesmo. Então é necessário que o CEI seja informado no Rateio de Tomadores no cadastro de funcionários ou na Entrada de Movimento por Tomadores, para que seja feira a distribuição para o CEI correto.

Controla Saldo de compensações não deduzidas no SEFIP
 
 
 

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