12.1.23.1 - RM Portal | Equipe | Subordinados
Foi criado em Parametrizador | RM Portal | Grupo de Acesso |Supervisores, o parâmetro 'Considerar subordinados diretos de todas as coligadas'. Com este novo parâmetro será possível visualizar todos os subordinados diretos inclusive de outras coligadas.
12.1.23 – Geração XML(Periódicos e Não Periódicos) , Integração e Atualização do Status TAF
Criado na seleção de coligadas o parâmetro "Considerar Todas as Coligadas" .
Veja TDN : {*}{+}http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=444607665+*
12.1.23 – Informações do Empregador
Criado o campo "Indicativo da opção pelo produtor rural pela forma de tributação da contribuição previdenciária" para atender ao eSocial.
12.1.23 – Cadastro de Eventos
Criado no agrupador "Incidência(s) suspensa(s) em decorrência de decisão judicial" o campo "Exclusiva do Empregador " para atender ao eSocial.
12.1.23 – Comparativo SEFIP x Folha Analítica
Criado o Parâmetro 'Imprime Apenas Diferenças', que, quando marcado, permite gerar o relatório do comparativo somente com os funcionários que possuem diferenças.
12.1.23 – Geração do Relatório de Provisão
Criado o processo de geração do relatório de provisão por centro de custo.
12.1.23 – Implementada distribuição por tomador de serviços da retificação da folha
No módulo "Distribuir SEFIP" foi implementada forma de distribuir a retificação de rescisão e folha de pagamento tanto em meses anteriores como atual.
Veja TDN: {+}http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=435110514+
12.1.23 - Parâmetro Considerar Prefixo Período Funcionário apenas a partir da competência
Criado parâmetro para marcar a partir de qual data inicia o tratamento do parâmetro no cadastro de funcionários referente a "Prefixo Período (eSocial)".
12.1.23 - Parâmetro Não gerar erro de seção inativa para funcionários demitidos na geração do XML
Criado parâmetro para quando existir a necessidade de pagamento complementar para funcionários demitidos anteriormente e a seção já estar desativada.
12.1.23 – Parâmetro 'Permite transferência tipo 5 de funcionários afastados ou de férias'
Criado o parâmetro 'Permite transferência tipo 5 de funcionários afastados ou de férias' que, quando marcado, permite fazer a transferência de funcionários em situação de Férias ou Afastamento.
12.1.23 – Retificação da folha de Pagamento
Criado o processo de retificação da folha de pagamento de meses anteriores.
Veja TDN: {*}{+}http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=438289252+*
12.1.23 – Histórico de Contribuição Sindical - Diferença de Contribuição Sindical
Criado o campo Diferença de Contribuição Sindical no cadastro de Histórico de Contribuição sindical, para identificar se o desconto relacionado no histórico se refere ou não a diferença lançada na Ficha Financeira do funcionário.
12.1.23 – 13º Salário Licença Maternidade
Criado os códigos de cálculos 371, 372, 390 e 391 para o cálculo de 13º Salário Licença maternidade e Diferença de 13º Salário Maternidade.
Veja TDN: {*}{+}http://tdn.totvs.com/pages/editpage.action?pageId=440857942+*
12.1.23 – Criada a Função de Fórmula DIASAFT2
Criado a função de fórmula DIASAFT2 que retorna os dias de afastamento pagos pela empresa ou pela previdência, conforme o indicativo informado na função.
Veja TDN: {*}{+}http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=445664970+*
12.1.23 – Cálculo INSS conforme eSocial
Criado o parâmetro para fazer o cálculo de desconto de INSS de múltiplos vínculos conforme o eSocial.
12.1.22 – Cadastro de Funcionários – Prefixo Período (eSocial)
Criado os códigos de cálculo 387 e 388 que lança a base de INSS Folha e 13º salário quando o é feito o cálculo de múltiplos vínculos. Veja TDN: {*}{+}http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=440829559#0-1+*
Criado o campo Prefixo Período (eSocial) no cadastro de funcionários pasta Parâmetros que será utilizado para a geração dos eventos S-1200 e S-1210 quando houver múltiplos vínculos.
Veja TDN: {+}http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=388236245+
12.1.22 – Código de Cálculo 378 - Adiantamento de Abono Pecuniário
Código de cálculo criado para lançar separado do líquido de férias no mês, o líquido do abono pecuniário de férias, caso o parâmetro 'Lança adiantamento de abono separado dos valores de férias' esteja marcado.
12.1.22 – Códigos de Cálculo 379 - INDENIZAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SAFRISTA e 380 - DIFERENÇA INDENIZAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO DE SAFRISTA
Códigos de cálculo criados para lançar a indenização e a diferença de indenização por tempo de serviço de safrista, conforme o parâmetro 'Lança indenização por tempo de serviço de safrista (Rural)'.
12.1.22 – Importação/Exportação de Verbas geradas por Diferença
Criado a funcionalidade de importação de verbas geradas por diferença no processo de importação de Dados do RM Labore.
Criado o Layout FOPLAY0079 - Exportação de Verbas por Dissídio, que permite exportar os registros de verbas geradas por dissídio da base.
12.1.22 – Relatório de Escala de Férias
Migrado o Relatório de Escala de Férias (FOPREL00184 - Escala Mensal de Férias) para .net.
12.1.22 – Dependente - Data Fim da Pensão Alimentícia e Percentual no movimento de pensão
Criação do campo Data Fim na aba Dados da Pensão do dependente, possibilitando informar uma data final para o desconto da pensão, sem precisar desmarcar o parâmetro que incide em pensão no cadastro de funcionário.
O campo percentual no movimento da pensão, irá armazenar o percentual utilizado no cálculo da pensão, no cadastro de Movimento da Pensão de Dependente.
12.1.22 – Código de cálculo 381– Base de IRRF Férias Envelope (eSocial)
Código de cálculo criado para tratar a duplicidade na Base de IRRF Férias.
Veja TDN: {+}http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=415705088+
12.1.22 – Criação do Parâmetro 'Lança de Adiantamento de Abono separado dos valores de férias'
Parâmetro que possibilita que o sistema lance o adiantamento de abono pecuniário de férias no envelope de pagamento, separando o valor do líquido de abono do adiantamento de férias no mês.
12.1.22 – Criação do Parâmetro - 'Lança indenização por tempo de serviço de safrista (Rural)'
Parâmetro criado para definir se o sistema irá calcular e lançar os evento de indenização por tempo de serviço do safrista conforme o art. 14 da Lei 5889/73.
12.1.22 – Data da alteração – S2206 – Alteração de Contrato de Trabalho
A partir desta versão será considerada a data de alteração do contrato de trabalho que consta no histórico para cadastros que geram registro de alteração. Sempre que o usuário realizar uma alteração no cadastro de funcionário, serão verificados nos campos abaixo se foram alterados e deverá criar um gatilho considerando as datas de alterações informadas na alteração (histórico).
Será criado um gatilho para cada uma das datas diferentes, agrupando por data de alteração:
- Salário
- Horário
- Função
- Transferência entre Seções
- Cargo de confiança
Veja TDN: {+}http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=393353174+
12.1.22 – Folha Analítica por Centro de custo – Ordenar Por seção
Parâmetro que possibilita o sistema gerar a folha analítica ordenada por seção quebrando o relatório por centro de custo.
12.1.22 – Geração de Encargos – Criação de nova flag
Criada a flag 'Considera duas casas decimais p/ fórmulas' na tela de geração de encargos, quando marcada os encargos calculados por fórmula serão gerados considerando apenas duas casas decimais, caso o parâmetro esteja desmarcado será gerado considerando quatro casas decimais.
TDN: {+}http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=392496046+
WikiHelp: {+}http://wikihelp.totvs.com.brGeração de Encargos.html+
12.1.22 – Informação de SEST e SENAT no evento S-1200
Realizado o tratamento para os autônomos cadastrados no módulo de Gestão Financeira gerar no evento S-1200 o valor de SEST e SENAT que será discriminado nas respectivas rubricas (eventos) e no evento S-1210 o valor de SEST e SENAT que será abatido no campo valor líquido. As rubricas (eventos) devem ser previamente cadastradas no Parametrizador.
Veja TDN: {+}http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=397382319+
12.1.22 - Novo módulo no eSocial - Integridade RM X TAF Criado novo processo que consulta o status atual do evento no TAF e compara com o status da Fila de Eventos. Esse processo retorna a relação de eventos não encontrados e diferenças de status e está em eSocial | Processos | Outros Processos.Veja TDN: {+}http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=394211720+
12.1.22 – Novo parâmetro no Validador da Base de Dados no eSocial
Criado o parâmetro "Considera Demitidos Antes da Obrigatoriedade" no validador da base de dados para o eSocial que validará os funcionários antes de enviar algum outro evento para demitidos antes da data de obrigatoriedade de envio de eventos não periódicos do eSocial.
Veja TDN: {+}http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=415697370+
12.1.22 – Retificação S-2299 - Desligamento
Criado geração de retificação de desligamento. Ao executar o processo de rescisão complementar, de acordo com parametrização do sistema, será criado o gatilho de retificação do evento S-2299 Desligamento e o respectivo evento S-1210 – Pagamento de Rendimentos do Trabalho no período de apuração da rescisão original automaticamente que deverá ser gerado e enviado.
Veja TDN: {+}http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=417700835+
12.1.22 - Tratamento para envio de S-1200 – Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social e S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho na contratação de MEI - Microempreendedor Individual Implementado tratamento para envio de eventos para o autônomos cadastrados como cliente/fornecedor no sistema de Gestão Financeira.
Veja TDN: {+}http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=417695950+
{+}http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=417696032+
12.1.22 – Retificação de Eventos do Funcionário (eventos S-2200, S-2205, S-2206, S-2300 e S-2306 )
Criado geração de retificação dos eventos S-2200, S-2205, S-2206, S-2300 e S-2306 para o funcionário. Veja o passo a passo no TDN: {+}http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=416842991+
12.1.22 – Criação do Parâmetro 'Não zerar evento de fórmula quando o valor retornado for negativo'
Parâmetro criado para não zerar os eventos no envelope de pagamento que cálculo retornar negativo.
12.1.21 – RM Portal | Equipe | Subordinados
Otimização na tela de subordinados do RM Portal para carregamento mais rápido em casos com elevado número de registros.
12.1.21 - RM Portal | Equipe | Gestão de Férias
Otimização na tela de Gestão de Férias para carregamento mais rápido, bem como exibição do filtro no início da tela caso o chefe possua mais de 100 subordinados.
12.1.21 – Cadastro de Seção - Data de Encerramento das Atividades
Criada a data de encerramento das atividades da seção selecionada na pasta RAIS / CAGED / eSocial. Quando esta data for informada será gerado automaticamente um gatilho de encerramento do evento S-1005 na fila de eventos com o tipo de operação Encerramento para enviar para o eSocial.
12.1.21 – CAGED Reintegração
Ao realizar a reintegração do funcionário no sistema e gerar o CAGED, será incluída nas movimentações o código tipo de movimentação 35.
12.1.21 – Mensagens Customizadas de Férias
Criada a opção de enviar mensagens customizadas por e-mail ao funcionário e gestor nas sugestões, aprovações e reprovações de férias pelo RM Portal.
Para maiores informações verificar o link abaixo:
{+}http://wikihelp.totvs.com.brMensagens Customizadas.html+
12.1.21 – Contrato para trabalho intermitente
Criado o cadastro para convocação do funcionário para trabalho intermitente.
Para maiores informações acesse:
{+}http://wikihelp.totvs.com.brConvocação para Trabalho Intermitente - RHU.html+
{+}http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=364924305+
12.1.21 – Código de cálculo 375 – Salário Contratual Contribuição Sindical
Criado o código de cálculo 375 – Salário Contratual Contribuição Sindical que totalizará o valor para cálculo do desconto do código de cálculo 12 – contribuição sindical.
12.1.21 – Desconsidera código de cálculo 150 – Líquido de rescisão
Para o evento S-2299 não considerar o pagamento ou desconto do código de cálculo 150 – Líquido de rescisão o mesmo deverá ser informado em Parametrizador | eSocial | Registros Inativos no parâmetro | Eventos a desconsiderar.
12.1.21 – Importação de dados – Histórico Indicador de Contribuição Substituída
Implementado a importação do histórico de indicador de contribuição substituída na importação de dados do RM Labore.
12.1.21 – Log Consolidado para Aviso Prévio Coletivo
Implementado um log detalhado que será gerado em txt para o processo de Aviso Prévio Coletivo, disponível na tela de geração do processo. Mais informações no wikihelp de Aviso Prévio.
12.1.21 – Log Consolidado para Férias Coletivas Globais
Implementado um log detalhado que será gerado em txt para o processo de Férias Coletivas Globais, disponível na tela de geração do processo. Mais informações no wikihelp de Férias Coletivas.
12.1.21 – Novos campos dia e mês da data base no cadastro de sindicato
Criados novos campos de dia e mês da data base no cadastro de sindicato para atender ao e-Social. Estes campos também influenciam no cálculo do parâmetro "Lança indenização adicional na dispensa sem justa causa, no período de 30 dias antes da data base".
Para maiores informações acesse:
{+}http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=354475089+
{+}http://wikihelp.totvs.com.brFOP.Sindicatos.html+
12.1.21 – Otimização da PLOGFUNCIONARIO
Implementada uma otimização da busca na PLOGFUNCIONARIO para o momento da transferência do funcionário. Para transferência na mesma coligada o Log permanecerá na chapa origem.
12.1.21 – Processo Gerar Retificação Arquivo eSocial
Criado o processo de "Gerar Retificação Arquivo eSocial" para eventos periódicos que permitirá retificar eventos enviados anteriormente.
12.1.21 – Transferência de funcionários para o próximo mês
Implementada a possibilidade de transferir funcionários com data do próximo mês.
12.1.21 – Comum acordo paga metade somente do aviso prévio, projeções consideram período completo Implementado o parâmetro na pasta Rescisão | Aviso Prévio no parametrizador, onde marcado, o sistema calcula e paga 50% do aviso prévio indenizado na rescisão de comum acordo e as demais verbas calculadas sobre o aviso prévio são pagas de forma integral. Caso desmarcado, irá calcular todas as verbas considerando a quantidade de dias de aviso prévio informado no processo de Rescisão. Este parâmetro somente é válido para rescisões de comum acordo (Tipo V).
12.1.21 – Dt. Inicial da Continuidade de Aft.
Implementado o campo Dt. Inicial da Continuidade de Aft. no histórico de Afastamento do Funcionário, onde o mesmo pode informar uma data de continuidade de afastamento para validação de afastamentos para previdência e cálculo de dias devidos pagos pela empresa. Esta data verifica o período de carência e o parâmetro se irá utilizar este data ou não, informados no parâmetrizador e deve ser informado manual pelo usuário.
12.1.21 – Habilita controle manual de continuidade de afastamentos com atestado médico Implementado o parâmetro 'Habilita controle manual de continuidade de afastamentos com atestado médico' para controle manual da continuidade de afastamento, permitindo assim dar continuidade quando os motivos são diferentes, ou com os mesmo motivos, mas doença se relaciona com a anterior.
12.1.21 – Gerenciador de Logs Complementares
Criado um novo processo para mover logs de cálculos para as tabelas complementares. Essas tabelas, funcionam como um espelho das tabelas de log tradicionais. Os dados que foram movidos para as tabelas complementares podem ser gerenciados através do módulo: "Gerenciador de Logs Complementares". Mais informações nos links:
{+}http://wikihelp.totvs.com.brGerenciador de Log de Cálculo.html+
{+}http://wikihelp.totvs.com.brGerenciador de Logs Complementares.html+
12.1.20 - Encargos - Guia de INSS por dissídio
Criada a opção de geração da Guia de INSS por dissídio, através do menu 'Encargos | Guia de INSS', marcando a flag "Dissídio".
Para maiores informações acesse:
{+}http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=351020560+
{+}http://wikihelp.totvs.com.brGuia de INSS por Dissídio.html+
12.1.20 – Funcionários – Não calcula IRRF para funcionário
Implementado a funcionalidade da opção de Não Calcular IRRF, com ela o sistema não irá calcular o desconto do IRRF (Folha de Pagamento, Férias e 13º salário), independente do tipo do funcionário e mesmo se na movimentação houver eventos que incidem no IRRF , IRRF Férias ou IRRF 13º Salário. Disponível em Funcionários/Informações para Cálculo/Parâmetros
12.1.20 – Funcionários – Envelope de pagamento de rescisão complementar
Implementado a inclusão/edição/exclusão no envelope de pagamento de rescisão complementar. Não será permitido o recálculo via envelope, somente habilitará o recálculo de bases. Para recalcular o envelope deve-se continuar a utilizar o processo de Rescisão Complementar. Os valores incluídos/editados poderão ter seus valores bloqueados para cancelamento ou recálculo utilizando o botão Forçar valor em cada evento.
12.1.20 – Orçamento - Análise de Orçamento Previsto x Realizado
Visão informativa com os dados previstos e realizados para amostragem de pessoas que foram admitidas, demitidas e transferidas.
12.1.20 – Orçamento - Gerar Dados Realizado (Orçamento)
O processo de "Gerar Dados Realizado" tem o intuito de gerar os dados para comparação entre registros reais e os previstos pelo orçamento. Os dados gerados são de cunho Financeiro (valores) e Headcount (amostragem de pessoas).
12.1.20 - Folha Mensal | Liberação de competência
Foi implementado no processo a opção de liberação de competência para várias coligadas.
12.1.20 – Rescisão complementar
Criado parâmetro de Forçar valor em 'Eventos a serem somados a todas rescisões complementares' para o caso do valor do evento inserido seja alterado e não possa ser recalculado.
12.1.20 - Rotinas Anuais | DIRF Conferência
DIRF para conferência contemplando o funcionário expatriado.
12.1.19 – Eventos - Novos Códigos de Cálculos
Devido a necessidade de adaptação de algumas verbas rescisórias às novas regras do eSocial, será necessária a criação de novos eventos com códigos de cálculo abaixo:
- 365: FÉRIAS EM DOBRO RESCISÃO
- 366: ADICIONAL 1/3 FÉRIAS EM DOBRO RESCISÃO
- 367: ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
- 368: DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
- 369: ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
- 370: DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
- 371: SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA MATERNIDADE PROVENTO
- 372: DIFERENÇA 13° SALÁRIO LICENÇA MATERNIDADE PROVENTO
- 373: 13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE PROVENTO
- 374: DIFERENÇA 13° RESCISÃO LIC. MATERNIDADE PROVENTO
12.1.19 – Férias | Coletivas Globais | Parâmetro "Limita aos dias de direito"
Criado o parâmetro "Limita aos dias de direito" no processo de Férias Coletivas/Globais. Este parâmetro tem como objetivo limitar os dias de gozo do funcionário, caso ele tenha um saldo de dias inferior ao que apresenta no campo "Dias de férias".
12.1.19 – Férias | Marcação
Foi implementado uma nova visão que mostra o início e fim do período aquisitivo, o saldo de férias e a data limite de gozo de cada funcionário.
12.1.19 – Funcionários - Mandato Sindical Ônus Empregador
Criado o novo tipo "N" de afastamento. É utilizado quando um funcionário foi afastado por mandato sindical, porém o empregador continua arcando com os custos do funcionário.
12.1.19 – Funcionários - Rescisão Comum Acordo
Alterada a forma de cálculo do aviso prévio para considerar os cias de aviso prévio cadastrado pelo usuário no momento do cadastro da rescisão. Para maiores detalhes acesse o help de Rescisão em Funcionários.
{+}http://wikihelp.totvs.com.brRescisão - RHU.html+
12.1.19 – Integração - GoodData
Criado o parâmetro "Levar ficha financeira do funcionário rateada por centro de custo (se houver)" no modulo Integração no menu Ferramentas | Parâmetros dentro do item "50.08 - TOTVS Business Analytics" selecione o item "50.08.01 - parâmetros Globais"; esse parâmetro leva as informações da folha de pagamento do funcionário rateada pelo centro de custo (PFMOVCC). Caso os eventos não tenham sido rateados, o comportamento normal de ler os dados da PFFINANC continua sendo executado.
12.1.19 - Parametrizador - Reforma Trabalhista
Criado o parâmetro "Ativar reforma trabalhista de acordo com a Lei N°13.467 de 13 de julho de 2017" no parametrizador no dentro do item Folha de pagamento | Folha Normal | Geral. Este parâmetro irá habitar as mudanças, para mais informações acesse: {+}http://tdn.totvs.com/display/public/LRM/Reforma+Trabalhista+2017+
12.1.19 - Rotinas Anuais | DIRF/Informe de Rendimentos
Liberado o novo Layout DIRF 2018, com as atualizações e novos campos.
12.1.19 - RM Portal | Equipe | Gestão de Férias
Criado o parâmetro "Exibir apenas subordinados diretos" na tela de gestão de férias do portal para exibir apenas os subordinados diretos do gestor.
12.1.19 – TRCT - Campo 65
Acrescentado informação de dias no campo 65 do TRCT. Ex.: 65 Férias Proporcionais 7/12 avos - 20,00 dias.
12.1.7 – Administração de Pessoal | Funcionários
Foi implementado o processo de Inclusão de Cliente Fornecedor no cadastro do funcionário.
Este processo tem a finalidade de incluir um Cliente/Fornecedor através do cadastro de um funcionário, copiando também os dados bancários do funcionário.
12.1.7 – Parametrizador | Ficha Financeira | Recalcular bases automaticamente no envelope
Implementado o parâmetro 'Recalcular bases automaticamente no envelope', em Configurações| Parametrizador | Folha Normal | Ficha Financeira. Este parâmetro tem a finalidade de sincronizar as bases do envelope de pagamento com os valores dos eventos, eliminando divergências de valores de bases entre a folha analítica com a aba incidência do envelope de pagamento.
12.1.6-Melhoria no Rodapé da Folha de Pagamento
Implementado uma barra de status no rodapé da Folha de Pagamento com as informações da competência /Caixa/Período- Descrição.
12.1.6 - Visualização de Autônomos Externos
No menu Encargos foi implementado o ícone "Autônomos Externos" para visualização dos autônomos externos integrados de outros BackOffices.
12.1.6 - Guia de INSS
Implementado CheckBox "Importar autônomos externos (Integrados de outros BackOffices)" nos Parâmetros da Coligada na aba Geral.
12.1.6 - SEFIP
Implementado CheckBox "Importar autônomos externos (Integrados de outros BackOffices)" nos Parâmetros específicos da Coligada na aba Integrações.
12.1.6 - Folha Analítica
Implementado CheckBox "Importar autônomos externos (Integrados de outros BackOffices)".
12.1.6 – Registro Preliminar
Desenvolvido o cadastro de Registro Preliminar que será utilizado no eSocial.
12.1.6 – Funcionários
Implementado no cadastro do funcionário | Aba Banco Pgto / Financeiro a Conta Bancária Alternativa.
12.1.6 – IntegraçãoSIGAMNT - Ler situação real do funcionário no RM
Evolução da integração TOTVS Manutenção de Ativos x BackOffice RM, onde será adicionado um mapeamento de uma mensagem de requisição, para que o Protheus solicite a situação dos funcionários e o RM retorne. O funcionamento da requisição será realizado através da arquitetura de mensageria única.
12.1.5-Guia de INSS
Foi implementado o parâmetro "Gerar lanctos rateados pelo Centro de custo da seção do funcionário "na aba de lançamento financeiro ,possibilitando o rateio do lançamento financeiro pelo centro de custo da seção do funcionário .
12.1.5 -Sefip
Foi implementado o parâmetro "Gerar Lanctos rateados pelo Centro de custo da seção do funcionário" na aba de lançamento financeiro, possibilitando o rateio do lançamento financeiro pelo centro de custo da seção do funcionário.
12.1.5 -Cadastro de Sindicatos
Foi implementado o parâmetro "Corrige média do tipo Hora de Insalubridade para o Salário Mínimo atual" na aba de Identificação junto ao campo Grupo de Insalubridade, possibilitando a proporcionalização dos valores que irão compor a média do código de cálculo 22 -Insalubridade, corrigindo para o valor do salário mínimo atual cadastrado nos Valores Fixos de acordo com as datas de vigências. .
12.1.4 – Transferência de Funcionário - Mesma Coligada
Implementado o parâmetro 'Incrementar 4 dígitos de controle no final da chapa dos demitidos' para incrementar 4 dígitos de controle no final da chapa dos funcionários transferidos através do processo de rescisção e a mesma for feita na mesma coligada de alocação do funcionário. Este parâmetro está localizado nos Parâmetros do TOTVS Folha de Pagamento em 'Funcionário|Configuração da Chapa'
Implementado o parâmetro "Não exibir funcionários com saída por transferência não visão de funcionários'. Este parâmetro inibe os registros de chapas de funcionários demitidos que tiveram transferência processadas através do processo de rescisão com o código demissão 5 ou 6 na visão de funcionários, exceto quando a transferência for dentro da competência atual. Este parâmetro está localizado nos Parâmetros do TOTVS Folha de Pagamento em 'Rescisão|transferência'.
12.1.4 – Transferência de Funcionário - Entre Coligadas
Implementado o flag 'Ignorar cópia de faixa/nível salarial do histórico de função quando não existirem na coligada de destino' na interface de transferência através do processo de rescisão. Este parâmetro só fica habilitado quando a transferência é entre coligadas.
12.1.4 – Verificação Base de Dados
Implementado um novo parâmetro no processo de verificação de base chamado "Desconsidera campos complementares". Quando marcado, o processo de validação de base irá desconsiderar os campos complementares no momento de sua execução.
12.1.4 – Passivo Trabalhista
Implementado no Wizard do Passivo Trabalhista um parâmetro para executar ou não o cálculo de IRRF e INSS.
Marcando estes parâmetros o sistema irá calcular e exibir no relatório os valores de IRRF, IRRF 13º, INSS e INSS 13º. Desta forma será possível gerar o relatório desconsiderando os descontos de encargos (INSS e IRRF).
O valor padrão para ambos os parâmetros será marcado. Desmarcando os parâmetros, o campo respectivo não será calculado e não será exibido no relatório.
12.1.4 – Sugestão de Férias - Portal
Implemento a validação do flag "Usa regime de tempo parcial" também no portal. Com ele marcado é possível determinar para cada funcionário os dias de direito de férias superior a 30 dias.
12.1.4 - Fórmula
Implementado a função de fórmula SFUNCDATA, que permite o usuário consultar a situação do funcionário em uma data.
12.1.4 - Guia de INSS
Implementado no log da guia de INSS os campos CEI e CNPJ, para identificação dos registros de cada tomador, quando o movimento for por tomador e estiver marcado a opção construção civil.
12.1.3 - Contabilização Implementado no processo de contabilização opção para geração automática dos Encargos e Histórico de Provisões antes da execução da contabilização no mesmo assistente de geração . O usuário do sistema tem a opção de realizar os três processos num só processo ou fazê-los separadamente como padrão. O processo está disponível somente para Contabilização da competência atual.
12.1.1 - eSocial
Nesta versão, foram adaptados e implementados cadastrados para contemplar o eSocial. Nomeamos estas adaptações e implementações como 3º pacote do eSocial. Os cadastros e processos listados abaixo contém novidades para o eSocial e estas novidades estão descritos no "Boletim Técnico – Manual de implementações do eSocial" disponível em:
{+}http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=142803643+
· Cadastros de Pessoas
ü Campos Reabilitado e Deficiente Intelectual ;
· Alteração Global campos Cadastro Funcionário ;
ü Inclusão campo Tipo de Rua ;
· SEFIP
ü Concatenação do campo Tipo Rua;
· Cadastro de Funcionários ;
ü Campo Calcula/Não Calcula IRRF;
ü Anexo Processos Judiciais do Funcionário;
ü Anexo Cadastro de Atestado;
ü Anexo Vínculos Empregatícios Outras Empresas;
ü Anexo Histórico de Endereços ;
· Parametrizador :
ü Parametrização De_ Para do Estado Civil e esocial ;
· Condições Diferenciadas de Trabalho;
üCadastro de Estabilidade- carga Inicial Estabilidade ;
· Portal
ü Campo de Registro Profissional;
· Parâmetros de EPI;
üCadastro Reconhecimento /Avaliação de Risco;
· Cadastro de Processos Jurídicos ;
ü Campo Indicativo de decisão ;
· Cadastro de Seções
ü Anexo Processo Judicial de Terceiros /Outras Entidades;
· Eventos
ü Campo Desativar Eventos .
Foi criado no cadastro de Eventos um campo desativar evento que permite o usuário desativar evento que não serão mais utilizados .
11.83.52 - eSocial
Nesta versão, foram adaptados e implementados cadastrados para contemplar o eSocial. Nomeamos estas adaptações e implementações como 1º pacote do eSocial. Os cadastros e processos listados abaixo contém novidades para o eSocial e estas novidades estão descritos no "Boletim Técnico – Manual de implementações do eSocial" disponível em:
{+}http://tdn.totvs.com/display/rm/FOP_BT_eSocial_BR_RFOP002+
· Cadastros existentes:
ü Funcionários e/ou Pessoas;
ü Eventos;
ü Seções;
ü Ocorrência de Acidente de Trabalho (CAT);
ü Processos Jurídicos;
· Novos cadastros:
ü Empregador;
ü Software House;
ü Profissional da Saúde;
ü Cadastro Órgão de Classe;
· Novos parâmetros:
ü eSocial (Folha de Pagamento);
ü ASO (SMT);
· Novo processo;
ü Gerar Carga Inicial.
11.82.29-Grupo de eventos (Assistente)
Alterada a nomenclatura do Menu "GRUPO DE EVENTOS (ASSISTENTE) para "LANÇAMENTOS MULTI-COLIGADAS"
11.82.29- Recesso de Estagiário
Implementado o tratamento para Recesso de Estagiário.
A Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 instituiu o novo regramento para a elaboração dos estágios profissionais entre estudantes, as empresas e as instituições de ensino, estabelecendo regras mais rígidas para a elaboração dos contratos e assegurando novos direitos aos estagiários. Dentre os direitos assegurados está o recesso remunerado.
{+}http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm+http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm
Art. 13. É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares. § 1o O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de contraprestação. § 2o Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1 (um) ano.
11.82.27- Importação de movimento
Evolução no processo de importação do movimento quando selecionado Importação por centro de custo.
11.82.27- Funcionários.Net
· Evolução no cadastro funcionários.Incluído o campo 'Fumante' para filtro.
· Evolução na inclusão de um novo funcionário quando o banco e Agência a serem utilizados forem default.
11.82.26-Tabelas de cálculo
Evolução no processo de inclusão de valores na tabela de calculo.
11.82.25-Funcionários.Net (TGBVMK)
A partir desta versão os campos Número de dependentes Salário Família e Número dependentes de
IRRF serão visualizados apenas para consulta, ficando desabilitados.
11.82.25- Caged.Net
Evolução no relatório Caged quando for utilizado filtro.
11.82.20 – Integração TOTVS x SAP
Implementado módulo por meio da qual será possível realizar a integração com o sistema SAP, sendo controlada a integração contábil da folha de pagamento e possíveis estornos de documentos já integrados.
11.81.15 – Envelope
Implementado o campo Editado no Envelope de Pagamento por Centro de Custo.
11.80.0 - Módulos Migrados para a plataforma .NET
A TOTVS, acompanhando as últimas evoluções tecnológicas, continua a migração do Sistema de Gestão da linha RM para a plataforma .Net da Microsoft.
Com novas ferramentas para projeto, análise, desenvolvimento e testes de software, a linha RM ganhará gradualmente um novo padrão visual, mais intuitivo, mais agilidade e novas funcionalidades.
Os módulos migrados ou novos nesta versão são:
- GRRF - Geração de Recolhimento Rescisório do FGTS
- Geração de Encargos
- Importação de Dados Folha de Pagamento
- RAIS - Relação Anual de Informações Sociais
11.80.0 – Funcionários
Atualizado o registro no cadastro de funcionários quando utilizado o cálculo da rescisão na edição do funcionário.
11.80.0 – Rescisão
- Atualizado o cálculo da referência do 13º salário na rescisão.
- Otimizado a visualização dos itens disponíveis para o Nível Salarial e Faixa Salarial. Para apresentar somente os níveis e faixas salariais cadastrados na coligada de destino da transferência do funcionário.
- Implementado mensagens caso o usuário preencha um dos dois campos, Nível Salarial ou Faixa Salarial, o sistema irá barrar o processamento informando que se um dos campos foi preenchido o outro obrigatoriamente deverá ser preenchido.
11.80.0 – Bloqueia Recálculo
Atualizado o Bloqueio do Recálculo quando utilizada a forma de bloqueio parcial.
11.80.0 - Contabilização
Implementado parâmetro "Incluir Histórico Padrão no complemento" para no momento da gravação do Complemento do Histórico seja considerado também o Histórico Padrão antes do complemento.
11.80.0 - RM Portal Incluído o campo "6 - RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE-ART 12-A DA LEI N 7.713, de 1988 (SUJEITOS A TRIBUTACAO EXCLUSIVA)".
11.80.0 - Consulta Movimento Integração Otimizada a visão para consulta dos eventos de integração.
11.80.0 - Relatórios
- Otimizado o valor de preenchimento do campo 23 da TRCT Portaria 1621/2010 que passou a trazer somente os proventos relacionados a salário.
- O sistema passou a levar para o campo 22 'Tipo de Demissão' o código 'SJ1' para demissões do tipo '4 - Iniciativa do empregado sem justa causa'.
11.80.0 - Folha Mensal
Otimizado o acesso ao Menu "Folha Mensal|Consulta Movimentação da Integração" o registro não é editado ao dar um duplo clique sobre o mesmo.
11.80.0 - Lançamento Financeiro.net
Otimizado a geração do Lançamento Financeiro .net para considerar fórmula informada no complemento de histórico.
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