S-1200 – Remuneração do Trabalhador vinculado ao RGPS

São as informações da remuneração de cada trabalhador no mês de referência. Este evento deve ser utilizado para todos os trabalhadores filiados ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS a serviço do empregador/contribuinte/órgão público, constantes na Tabela 1 – Categorias de Trabalhadores.
Observações:

• Caso a coligada utilize tomador de Serviços, a estrutura desse evento será criada conforme a distribuição do Sefip, ou seja, as verbas serão discriminadas de acordo com o valor rateado por tomador que terá vínculo a uma Lotação Tributária.
• Caso o funcionário seja elegível para o lançamento do evento com Código de Cálculo 315 - BASE DE FGTS DE AFASTADOS, e este evento não esteja na ficha financeira ou na distribuição do Sefip, o sistema acusará mensagem de erro informando que o funcionário esteve afastado e não possui o respectivo evento.
• Para os funcionários que possuem movimento no período de apuração com todos os eventos gerados, o sistema gerará os eventos S-1200 e S-1210. Caso desejar que não sejam gerados esses eventos, será necessário cancelar a movimentação desse funcionário, pois quando não existe período criado, esses eventos não serão gerados.

Autônomos Externos:

• Para considerar os autônomos externos neste evento, é necessário realizar a importação do registro do autônomo para o cadastro de Autônomos Externos.
• Para configurar as verbas de Provento e Desconto que serão utilizadas na integração dos autônomos de outros sistemas, o usuário deve acessar o Parametrizador, selecionar a opção 06.07 - eSocial e avançar até a etapa de Autônomo Externos.
• É necessário gerar o lançamento financeiro para o autônomo externo com o objetivo de apurar os encargos financeiros antes de realizar a geração do evento S-1200.
• Após realizar os passos mencionados anteriormente, o usuário deve executar o processo de "Gerar XML" selecionando o evento S-1200 e marcando a flag "Gerar Autônomo Fluxus/Externos".
• Na integração do evento S-1200 com o TAF, será criado automaticamente um cadastro separado do Autônomo Externo de acordo com as informações presentes no grupo infoComplem.

Considerações sobre algumas tag's geradas no arquivo:
 
Grupo infoInterm e infoTrabInterm
Para a correta geração das informações, dentro do cadastro de intermitente se faz necessário a vinculação de um envelope de pagamento na competência na aba "Pagamentos" para as convocações.

Tag qtdDiasInterm: Retorna a quantidade de dias presente na aba "Pagamentos".

Tag codConv: Retorna o Código da Convocação.
 
Mapeamento das informações do evento
 

Eventos Periódicos

Gerar XML
Como gerar as tags de remuneração outro emprego para autônomos do Totvs Gestão Financeira?