01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | PC Sistemas |
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Segmento: | D&L |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Ticket: | HIS.02017.2018 (VEN-7887) |
Versão/Release: | 29_02 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Implementar solução de espera para transferências na 1419 - Gerar Nota Fiscal de Transferência Para Filial Virtual semelhante ao existente na rotina 1402 - Gerar Faturamento. A fim de evitar que rotina 1419, quando o estoque está em uso por outro processo, cancele toda a operação sendo necessário reiniciar tudo novamente.
03. SOLUÇÃO
Implementada solução de espera para transferências na 1419 - Gerar Nota Fiscal de Transferência Para Filial Virtual semelhante ao existente na rotina 1402 - Gerar Faturamento. A fim de evitar que rotina 1419, quando o estoque está em uso por outro processo, cancele toda a operação sendo necessário reiniciar tudo novamente.
1. Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados na Versão 29.02 ou versão superior e atualize a Tabela de Estoque:
2. Acesse a rotina 1419 - Gerar Nota Fiscal de Transf. Para Filial Virtual na versão 29.02 ou versão superior.
1. Atualize a rotina 1419 para versão 29.02 ou versão superior.
2. Na aba Dados informe/preencha o campo Num. Carreg., Qtde. Pedidos, Peso, Valor Carga e Transportadora conforme necessidade;
3. Clique o botão Transferir;
3.1 Note que é exibida tela de Confirmação:
Observações:
- Caso clique em Sim, o faturamento é interrompido/cancelado;
- Caso clique em Não, o sistema retorna para tela de processamento, tentando novamente o faturamento conforme imagem abaixo:
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
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