Questão: | É possível gerar um registro 0460 para cada item do documento fiscal, quando se tratar de escriturar na coluna observações o valor calculado do Fundersul - MS? |
Resposta: | Em conformidade com o Anexo da Resolução/Sefaz 2977/2018, o contribuinte deverá:
Tanto o registro 0460 quanto o registro C195 podem ser gerados no formato 1:N, ou seja, a regra é que se tenha um registro C195 para cada registro 0460. Nenhum deles está vinculado ao número da nota fiscal, mas ao código criado pelo contribuinte no campo 02 - Observações. Assim, o correto é para cada código criado no registro 0460, deverá ser criado um registro C195. O código criado no registro 0460 será por mercadoria, igual ao que já ocorre na apuração de ICMS. Este mesmo código será levado para o registro C195, que vinculará o registro ao documento fiscal que calculou o fundersul, segregando assim, a informação do fundo das outras observações do livro de apuração. |
Chamado/Ticket: | 5426554 |
| Fonte: | http://www.efd.ms.gov.br/registros-a-serem-utilizados-na-efd/ |
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