DT Ajuste de Sub.Apuração de ICMS

01. DADOS GERAIS

Criar ajustes nos registros 1921 e 1923 no Sped ICMS/IPI para atender IN 48/2018-RS.

Foram criadas as seguintes funcionalidades:

Incluído 5 funcionalidades no Ajuste da Sub-Apuração do ICMS: 01 - Entradas com ICMS ST/ST Guia/BCRSTRET, 02 - Entradas com ICMS ST/ST Guia/ICMS ST BCR - Saídas a Consumidor Final, 03 - ICMS efetivo das saídas internas a consumidor final, 04 - Valor a restituir - Saídas consumidor final e 05 - Valor a complementar-Saídas consumidor final.
Opção para selecionar qual apuração será gerada os registros para cada nova funcionalidade.
Mestre detalhe para os registros 1921, 1922 e 1923, onde o registro 1921 é o pai e os registros 1922 e 1923 são os filhos, ou seja, dependentes do registro 1921.

Antes de utilizar as novas funcionalidades realize os seguintes procedimentos:

Atualize as rotinas 1068 e 1097 para uma das versões citadas

Rotina 1068:
29.0.9.2
29.1.6.2
29.2.2.2

Rotina 1097:
29.0.54.34
29.1.34.32
29.2.2.99
Acesse a rotina 1068 e marque as seguintes opções em seguida clique o botão Atualizar:
- Aba Procedures , marque a opção 04 - Procedure para geração do UEPS - Ultima Entrada Filial de Origem- P_GERA_ULT_ENT_FILIAL_ORIGEM;
Aba Views, opção View do UEPS - V_CALCULO_UEPS_UE.

Acesse a rotina 1097, selecione a opção Geração do Arquivo SPED Fiscal em seguida clique o botão Avançar;
No menu Dados Adicionais selecione o item Ajuste da Sub-apuração, clique o botão Opções;
Selecione a opção desejada, conforme necessidade;
Informe o Indicador de Apuração e clique o botão Confirmar;
Preencha os dados da tabela conforme necessidade;
Gere as demais informações do SPED conforme procedimento atual.