5403469 DVAFIN-2661 DT Geração de Arquivo para PAGFOR Somente com Contas Ativas.

Imagem 1 - Na imagem acima, como podemos observar, utilizamos o fornecedor 131313 e o mesmo possui somente uma conta e ela esta inativa.

Imagem 2 - Na imagem acima, antes da correção, informamos uma conta do Santander 18095 e consultamos as duplicatas do fornecedor 131313. Sistema carregou a duplicata e deixou marca-la sem erro. Veja que no frame "Conta fornecedor", sistema trouxe a conta inativa, para ser marcada e gerado arquivo contendo ela.

Imagem 3 - Na imagem acima, após a correção, efetuamos o mesmo filtro anterior, com os mesmos dados e agora, sistema barrou a marcação do titulo, deixando a linha com erro, deste fornecedor. Isto porque ele não encontrou conta ativa para este fornecedor e mostrou o erro "Não existe conta cadastrada ou ativa para este fornecedor". Observe que no frame Conta fornecedor, não trouxe nenhuma conta de filtro.

Imagem 4 - Na imagem acima, ao tentar marcar a duplicata mesmo com o erro, sistema não permite a seleção e apresenta mensagem de erro.

Imagem 5 - Na imagem acima, como pode-se observar, adicionamos mais uma conta para este fornecedor, com a sequencia 2 e esta conta deixamos ativa. Agora temos uma conta sequencia 1 que está inativa e outra conta com sequencia 2 que esta ativa.

Imagem 6 - Na imagem acima, como podemos observar, ao acessar o componente FCPFP069 e efetuar os mesmos filtros mencionados anteriormente, sistema trouxe os dados da duplicata e somente os dados de conta ativa deste fornecedor já marcados para geração do arquivo. Veja que houve o descarte da conta inativa no processo, mostrando no frame conta do fornecedor somente a conta valida. Veja que agora consigo marcar a duplicata e efetuar a geração do arquivo de remessa.

Imagem 7 - Na imagem acima, como podemos observar, ao gerar o arquivo, sistema gerou o arquivo corretamente, carregando no campo de conta do fornecedor, a conta ativa no cadastro do mesmo.

Imagem 8 - Na imagem acima, cadastramos mais uma conta para o fornecedor 131313. Neste momento ele possui 3 contas cadastradas, uma inativa e duas ativas.

Imagem 9 - Na imagem acima, como podemos observar, ao acessar o componente FCPFP069 e realizar os mesmos filtros anteriores, sistema trouxe as duas contas ativas do fornecedor 131313, possibilitando a escolha de qual conta sera enviada no arquivo para pagamento.

Imagem 10 - Na imagem acima, temos a demonstração do teste, onde selecionamos para geração do arquivo a segunda conta do cliente dentro do componente FCPFP069. Veja que sistema carregou corretamente a conta 15891 selecionada no arquivo gerado.