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1452 - Emissão Documento Fiscal Eletrônico

Passo a passo:

Neste caso, a nota sem retorno gerada na rotina 1452 gravou o campo TIPOVENDA = S para devoluções de mercadoria fornecedor porque tratam-se de notas duplicadas pelo processo de contingência, que ao serem duplicadas movimentam apenas o estoque contábil, pois o estoque gerencial já esta vinculado à primeira nota que originou essa duplicação. Para realizar o processo de contrapartida desse documento quando se tratar de uma devolução a fornecedor deve-se fazer uma nota tipo 4 na rotina 1301 para que movimente apenas o estoque contábil. Não deve ser feita uma entrada tipo R, utilizando um estorno da devolução, pois isso movimentaria seu estoque gerencial e contábil de uma nota duplicada que movimentou apenas estoque contábil.