Vales de Funcionários - GTPA110 - Gestão de Transporte de Passageiros - P12

ÍNDICE

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Outras Ações
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Campos da Tabela
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

A rotina de vale de funcionários serve para efetuar o cadastro de adiantamentos disponibilizados aos funcionários, adiantamentos estes que podem além de ser referente ao salário serem valores que auxiliem no dia a dia do motorista ou dos funcionários em geral, como por exemplo, ser cadastrado um adiantamento para fornecer ao motorista um valor especifico para que ele possa administrar passagens geradas durante o percurso em que está atuando e assim efetuar a passagem de troco quando necessário. Outro exemplo para utilização do cadastro, seria o de ser possível efetuar o cadastro para adiantamento de valor para almoço do funcionário. 

E assim, como o cadastro permite ser gerado o vale para o funcionário identificando que foi a agência ou foi o departamento que efetuou a geração, torna a gerencia dos vales cadastrados mais simples para controle desses gastos. Podendo ser efetuado o controle de pagamento para o funcionário e gerado o desconto direto na folha do funcionário quando necessário.

Essa rotina se encontra em: Atualizações → Vales de Funcionários → Vales de Funcionários

Na inclusão de um novo vale de funcionários é necessários que a rotina de tipo de vales (GTPA114) tenha sido cadastrada e/ou alterada para o adiantamento que será gerado.

Ao incluir um novo vale é necessário cadastrar os seguintes campos:

• Num. Vale: Número sequencial do vale cadastrado;
• Finalidade: Breve descrição da finalidade desse adiantamento;
• Tipo do Vale: Código do tipo de vale 
• Desc. Tipo: Descrição do tipo de vale;
• Emissão: Data de geração desse vale;
• Dt. Vigência: Com base no tipo do vale selecionado esta data será recalculada com os dias de vigência cadastrados;
• Origem: Necessário para definir de onde foi gerado o vale, podendo ser:
  • 1 - Agência;
  • 2 - Departamento;
• Cód. Agência: Se for selecionado a origem como agência, este campo será habilitado para edição, podendo ser selecionado a agência que solicitou o vale para o funcionário;
• Nome Agência: Descrição da agência selecionada;
• Cód. Func.: Código do colaborador que receberá o adiantamento;
• Nome Func.: Nome do colaborador que irá receber o adiantamento;
• Cód. Depto: Se for selecionado a origem como departamento, este campo será habilitado para edição, podendo ser selecionado o departamento que solicitou o vale para o funcionário;
• Nome Depto: Descrição do departamento que solicitou o vale;
• Valor: Valor total do vale solicitado;
• Sld. Devedor: Valor referente ao quanto o funcionário deve por ter recebido o adiantamento;
• Status: Status do vale cadastrado, podendo ser:
  • 1 - Pendente: Status antes do vale entrar na folha do funcionário e ser pago completamente;
  • 2 - Baixado: Status após o vale entrar na folha e ser finalizado;
• Usuário: Código do usuário protheus que cadastrou o vale;

Imprimir Recibo

Após cadastrado o vale de funcionário poderá ser gerado o recibo para o vale posicionado, indo em outras ações e selecionando imprimir recibo.

Será gerado o recibo como o exemplo abaixo:

Com este recibo o funcionário estará ciente que será descontado da folha o adiantamento gerado.

Autorização na Folha

Para ser levado o adiantamento para a folha e efetuar o desconto deste adiantamento é necessário efetuar a sua autorização.

E para que esse adiantamento seja efetivado é necessário cadastrar o parâmetro do modulo "DIVCOMNEG" em : SIGAGTP → Miscelânea → Parâmetro do Módulo

Este parâmetro será utilizado para vincular o desconto a uma verba já cadastrada para ser levada para a folha de pagamento.

Cadastrado o parâmetro, na rotina de vale de funcionários em outras ações, aparecerá uma opção de autorização na folha que irá abrir a tela como no exemplo abaixo:

Será apresentado os dados do registro posicionado, sendo necessário validar os dados e a quantidade de parcelar desse vale, se tudo estiver correto ao confirmar o registro será adicionado na folha do colaborador.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Inclusão

Para a inclusão dessa rotina é necessário efetuar o cadastro de todos os campos abertos para edição e assim confirmar o registro.

Exclusão

Ao selecionar um registro e tentar excluir o mesmo será validado se o vale já foi efetuado baixa na folha, se foi efetuado a baixa o registro não poderá ser excluído.

03. Outras Ações

Outras Ações / Ações relacionadas

04. Campos da Tabela

Principais Campos e Parâmetros

05. TABELAS UTILIZADAS

• GQP
• G9A
• GQQ
• GQU
• G96