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ÍNDICE

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Outras Ações
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Campos da Tabela
    1. Principais Campos/G96
    2. Principais Campos/GQP
  5. Tabelas utilizadas


01. VISÃO GERAL

A rotina de autorização de desconto na folha do funcionário, foi desenvolvido para os momentos que a prestação de contas não ocorreu e que o funcionário que recebeu o vale não prestou contas sobre o valor repassado e com isso será efetuado o desconto na folha para que seja finalizado o saldo devedor do colaborador.

No momento de efetuar o cadastro da rotina é possível efetuar o parcelamento da dívida e identificar que será pago em mais de uma folha de pagamento, para isso será necessário informar a quantidade de parcelar que será descontada do funcionário, após informar os dados o vale é baixado e assim fica a administração desse valor direto na folha de pagamento do funcionário.

E para que esse adiantamento seja efetivado o envio para a folha é necessário cadastrar o parâmetro do modulo "DIVCOMNEG" em : SIGAGTP → Miscelânea → Parâmetro do Módulo

Este parâmetro será utilizado para vincular o desconto a uma verba já cadastrada para ser levada para a folha de pagamento.

Essa rotina se encontra em: Atualizações → Vales de Funcionários → Autorização de Desconto


Impressão de Autorização

Para a impressão do documento de autorização para a folha é necessário efetuar alguns cadastros para essa função ser executada.

Deverá ser informado o diretório que se encontra o arquivo ".dot" para ser carregado com os dados da autorização e para esse diretório deverá ser cadastrado o parâmetro "MV_DIRDOC" pelo configurador, caso não seja cadastrado será buscado por padrão na pasta "WORD" gerada no "protheus_data".

Além desse parâmetro, deverá ser cadastrado no parâmetros do módulo em : SIGAGTP → Miscelânea → Parâmetro do Módulo

  • ARQDOTAUTR: Nome do arquivo .dot para geração do documento, caso não informado será pego o valor padrão "autorizacao.dot";
  • DIRDOTAUTR: Diretório para gravação do arquivo .dot gerado com base na autorização posicionada, caso não seja informado será gravado por padrão na pasta "C://TEMP//"


Após a geração desse arquivo ele ficará como o exemplo abaixo:

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Inclusão

Para a inclusão da autorização de desconto em folha é necessário que exista um vale de funcionário valido e dentro do prazo.

Ao informar os dados do funcionário e do vale será carregado as informações do vale para o cadastro e envio para a folha de pagamento.

 

03. Outras Ações

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação

Descrição

Imprimir BrowseGera o relatório com os dados do browse posicionado.


04. Campos da Tabela

Principais Campos/G96

CampoDescrição
G96_CODIGOCódigo Autorização
G96_CODFUNMatrícula Funcionário
G96_NOMFUNNome do Funcionário
G96_NUMVALNúmero do vale
G96_DTAUTOData Autorização Desc.
G96_SLDDEVValor do Saldo Devedor
G96_CODRGBCódigo Lançamento
G96_USRAUTUsuário Autorização
G96_PARCELQuantidade de Parcelas


Principais Campos/GQP

Campo

Descrição

GQP_CODIGONumero do Vale
GQP_DESFINFinalidade do vale
GQP_TIPOCódigo do tipo do vale
GQP_DESCTPDescrição do tipo do vale
GQP_EMISSAData de emissão do vale
GQP_VIGENCData de vigência do vale
GQP_ORIGEMOrigem do vale
GQP_CODAGECódigo da agência
GQP_DESCAGNome da agência
GQP_CODFUNCódigo do funcionário
GQP_DESCFUNome do funcionário
GQP_DEPARTCódigo do departamento
GQP_DESCDPNome do departamento
GQP_VALORValor do vale
GQP_SLDDEVSaldo devedor do vale
GQP_STATUSStatus do Vale
GQP_USREMIUsuário Emissor


05. TABELAS UTILIZADAS

  • G96
  • GQP
  • SRA
  • SRK