5337093 DSERFIS1-12508 DT Pacote EFD Contribuições

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

DSERFIS1-12508: Erro ao processar o registro F100 na geração do arquivo da EFD Contribuições quando o parâmetro MV_HISTTAB estava habilitado;

DSERFIS1-9528:  Não conformidade acontece quando em notas de entrada tem-se:
- Modelo 65 (espécie: NFCE)
- Credito de PIS/COFINS

        No arquivo está sendo gerado os registros C100/C175 quando, em suma, deveria ser gerado os registros C395/C396 (Notas Fiscais de Venda a Consumidor Final e detalhe dos dados fiscais).

DSERFIS1-9225: Incidente de erro ocorre ao processar a rotina de geração do arquivo do EFD Contribuições, quando o campo Livro está preenchido com uma aspa simples (‘).

DSERFIS1-9222: Não conformidade ocorre quando de um lançamento de um título pela rotina FISA048 (Demais Documentos), referente a um documento de receita de exportação; no arquivo gerado, campo 04 do registro 0111 (Receita Bruta Não-Cumulativa – Exportação) não é alimentado. Está sendo alimentado incorretamente o campo 03 do registro 0111 (Receita Bruta Não-Cumulativa – Não Tributada no Mercado Interno).

DSERFIS1-12408: As notas fiscais eletrônicas canceladas fora do prazo estabelecido de 24 horas eram geradas indevidamente nos registros C180.

03. SOLUÇÃO

DSERFIS1-12508: Correção no processamento do registro 0200 quando o parâmetro MV_HISTTAB estiver habilitado.

DSERFIS1-9528: Implementação de correção para que em movimentações com as especificações citadas no tópico acima, não se tenha mais a geração dos registros C100/C175 e passe a gerar C395/C396.

DSERFIS1-9225: Implementação de correção passando a validar o conteúdo preenchido no campo Livro dos parâmetros para geração do arquivo do EFD Contribuições. Dessa forma, o sistema irá interromper o processamento em caso de preenchimento com conteúdo inválido no campo.

DSERFIS1-9222: Implementação de correção baseada em identificar se o cliente/fornecedor do título com as características acima citadas se encontra no exterior; sendo assim, fazer com que o valor da operação seja direcionado para o campo 04 do registro 0111.

DSERFIS1-12408: Alteração para que as notas fiscais canceladas fora do prazo de 24 horas não sejam declaradas no registro C180.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

       Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Apuração da EFD Contribuições:  http://tdn.totvs.com/x/1IqwD

• Geração do arquivo da EFD Contribuições: http://tdn.totvs.com/x/YoWwD
• Relatório de conferência da EFD COntribuições: http://tdn.totvs.com/x/UQtoDg