Cadastro para a Declaração de Apurações e Informações do ICMS - DAPI
Linha de Produto: | Logix |
Segmento: | Manufatura |
Módulo: | OBF - Obrigações Fiscais |
Função: | OBF0421 - Geração do Arquivo da DAPI - MG |
Situação/Requisito: | Conforme solicitação, foram levantadas várias situações que o programa OBF0421 estava gerando incorretamente e que devem ser corrigidas para que seja possível realizar a entrega do arquivo. A situações que foram reportadas e que deverão gerar uma solução são as seguintes: 1ª Situação - Documento Fiscal de Entrada de Devolução de Cliente - Com tributação de ICMS-ST. O arquivo da DAPI-MG não está escriturando as informações referentes as ICMS, como base de cálculo e imposto creditado do ICMS normal, e o valor do ICMS ST está saindo com o valor contábil e não do crédito do imposto. 2ª Situação - Documento Fiscal de Entrada com Suspensão do ICMS. O programa não está escriturando o valor do ICMS com Suspensão quando o documento fiscal não possui IPI. 3ª Situação - Documento Fiscal de Entrada de Importação com ICMS Diferido gerando Divergência de Valores. A situação ocorre pois no valor do ICMS diferidas já considerou o valor do IPI, e estamos gerando o valor de IPI na coluna outras. Então, ao somar o valor da coluna Diferidas[8] e Outras[11] ultrapassa o valor da coluna Valores Contábeis[1]. 4ª Situação - Documento Fiscal com Tributação de IPI Calculado. Ao gerar o relatório da DAPI, verificamos que o OBF0421 não está gerando o valor de IPI na linha [24]OUTRAS para a coluna de OUTRAS[11] corretamente. 5ª Situação - Documento Fiscal de Saída com ICMS e IPI, e Redução da Base de Cálculo do ICMS. A nota fiscal tem redução por isso terá o ICMS com incidência 1 e 2, e o IPI foi considerado nos dois processamentos, duplicando o valor do IPI. 6ª Situação - Documento Fiscal de Saída com tributação de ICMS, IPI e ICMS-ST. A nota fiscal tem ICMS e ST, e o IPI foi considerado nos dois processamentos, por isso duplicou o valor do IPI. |
Solução/Implementação: | 1ª Correção: Foi alterado o programa OBF0421 para escriturar as devolução de cliente com as informações também do ICMS normal, ou seja, preenchendo as colunas Base de Calculo[2], Imposto Creditado[3] e a coluna de Substituição Tributária[10] com o valor do ICMS-ST quando incidência de crédito. 2ª Correção: Foi alterado o programa OBF0421 para escriturar corretamente o valor do ICMS Suspenso quando a incidência do ICMS for igual a 6, na coluna Suspensas[9]. 3ª Correção: Foi alterado o programa OBF0421 para que escriturasse somente o valor do ICMS diferido, quando a incidência do ICMS é igual a 5, não gerado o valor do IPI na coluna Outras[11], pois o valor do ICMS Diferido escriturado na coluna Diferidas[8], já escritura o valor do IPI, então esse valor não deve ser apresentado, pois a soma do valor de diferidas com o valor do IPI ultrapassa o valor da coluna Valores Contábeis[1]. 4ª Correção: Foi alterado o programa OBF0421 para que ele escriture também os valores de IPI na coluna Outras[11], quando o documento possui esse valor Calculado e não declarado, ou seja, independentemente do tipo de valor de IPI que estiver no documento fiscal, Declarado ou Calculado, os dois devem ser apresentados, ou um ou o outro. 5ª Correção: Foi alterado o programa OBF0421 para escriturar o documento fiscal de saída com tributação de ICMS com redução de base de cálculo apresentando o valor do IPI uma unica vez, sem gerar duplicidade desse valor na coluna Outras[10]. 6ª Correção: Foi alterado o programa OBF0421 para que seja escriturado também uma única vez o valor do IPI na coluna Outras[10], pois como o arquivo traz os valores dos dois impostos, ICMS e ICMS-ST a busca do valor do IPI estava acontecendo nos dois tributos, apresentando o valor do IPI duplicado. |
Tickets relacionados: | 5954823; 5947016; 5962264; 5959829; 5961471 |
| Requisito: | DMANFISLGX-7155 |
| Pacote: | Informe o [linkdopacote] |
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