5921894 DNG-5608 DT Duplicando Insumo pelo Processo de Cotação do Compras

Tempo aproximado para leitura: 03 min

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Item 1: Ao incluir uma Ordem de Serviço tanto Corretiva como Preventiva, com produto sem saldo, é gerada a Solicitação de Armazém (conforme a parametrização do Sistema). Porém após a Classificação da Nota, mesmo sem dar baixa Pré-Requisição, o Sistema está incluindo o produto como insumo realizado na O.S. Após dar baixa Pré-Requisição, ele coloca o mesmo insumo como realizado novamente na O.S e o insumo fica duplicado.

Item 2: A rotina Documento de entrada (mata103) apresenta o assistente "Não Conformidade" ao vincular um pedido de compra a nota fiscal. O incidente ocorre quando a solicitação não possui vinculado com OS e o primeiro registro da tabela STJ está cancelado.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajuste para evitar a duplicidade de insumo ao gerar uma pré-nota originado de uma solicitação de armazém.

Neste mesmo ajuste foi removido o gatilho da Ordem de Serviço ao informar um pedido de compras na rotina de pré-nota quando a solicitação for originada por uma S.A.

Ajuste para que seja validado se a O.S. está cancelada quando houver relacionamento com o pedido de compra.