5769503_DMICNS-6212_DT_Liquidación_cheques_duplica_los_registros_ARG

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica inconsistencia en la rutina de Cheques Emitidos (FINA095), en la cual al intentar liquidar un grupo de cheques, la rutina duplica los registros de los cheques en la pantalla y los totales no coinciden con el total de los cheques.

03. SOLUCIÓN

Se realizó un cambio en el fuente FINA090.PRW para liquidar solo los cheques emitidos(EF_STATUS=”03”).

Pasos para verificar la solución:

1. En la rutina de Financiero | Actualizaciones | Processo Mod II | Cheques Emitidos; realizar un talonario con dos o mas cheques.
2. En la rutina de Financiero | Cuentas Por Pagar | Ctas Por Pagar; realizar dos títulos para después vincular los cheques creados.
3. En la rutina de Financiero | Actualizaciones | Processo Mod II | Orden Pago Modelo II; realizar dos órdenes de pago, una para cada título creado, al hacer la orden de pago, seleccionar el tipo "CH - Cheque" y vincular el talonario realizado para crear el cheque.
4. En la rutina Financiero | Actualizaciones | Processo Mod II | Cheques Emitidos; seleccione sólo un cheque para emitir y luego, haga una liquidación de ese cheque a través de la opción ( Otras Aciones | Liquidar ).
5. Llene los parámetros del banco vinculado al cheque y presione en botón "Ok". Observe que el cheque no se duplica en el browse.