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  • Criado por Usuário desconhecido (mauricio.joao), última alteração por Usuário desconhecido (felipe.mendes) em 27 out, 2021

ÍNDICE

01. VISÃO GERAL

Permitir a inclusão e manutenções dos contratos de depósito em terceiros de commodities agrícolas e definir a previsão de entrega. Visa controlar os contratos de remessas de mercadorias para os armazéns.

02. PROCEDIMENTOS

Para Cadastrar um Registro

  1. Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Negociação > Contrato Depósito em Terceiros > Contrato Depósito em Terceiros
  2. Na tela Contrato Depósito em Terceiros clique em Incluir.
  3. Na tela Contrato Depósito em Terceiros - Incluir, informe os dados necessários para o cadastro, lembrando que os campos com asterisco vermelho são de preenchimento obrigatório.
  4. Clique em Confirmar.

Para Alterar as Informações do Registro Cadastrado

  1. Na tela Contrato Depósito em Terceiros, selecione o registro cujas informações serão alteradas.
  2. Clique em Alterar.
  3. Na tela Contrato Depósito em Terceiros - Alterar, efetue a alteração necessária.
  4. Clique em Confirmar.

Para Visualizar as Informações do Registro Cadastrado

  1. Na tela Contrato Depósito em Terceiros selecione o registro cujas informações detalhadas deverão ser exibidas.
  2. Clique em Visualizar.
  3. Na tela Contrato Depósito em Terceiros - Visualizar serão exibidas as informações detalhadas do registro selecionado.
  4. Para retornar à tela principal, clique em Fechar.

Para Excluir as Informações do Registro Cadastrado

  1. Na tela Contrato Depósito em Terceiros selecione o registro cujas informações detalhadas deverão ser excluídas.
  2. Clique em Excluir.
  3. Na tela Contrato Depósito em Terceiros - Excluir serão exibidas as informações detalhadas do registro selecionado.
  4. Clique em Confirmar.

03. PARÂMETROS/CONFIGURAÇÕES

Nota

O conteúdo dos parâmetros pode ser alterado na rotina Parâmetros do módulo Configurador.

Parâmetro

Descrição

Conteúdo padrão

MV_AGRO002

Utiliza novo modelo de comercialização.

.F.

04. PRINCIPAIS CAMPOS


    Entidade Código do cliente para quem destina-se a armazenagem.
    Safra Código da Safra na qual o commodities se refere.
    Produto Código do produto que será armazenado em terceiros.
    TES Tipo de Entrada/Saída. A TES é responsável pela correta classificação tributária dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no sistema. 
    Operação Permite informar o código da operação. Esse dado é apenas informativo. O cadastro da operação é realizada por meio do programa OGA310 - Operações.



    Nesta pasta o principal dado a ser informado é o volume total do contrato. Também é possível consultar Quantidades Autorizadas, Quantidade Reservada e Saldos.

    Campo Descrição
    Qtd. Inicial Quantidade do Contrato na unidade de medida do produto.

    O objetivo é definir o tipo de frente e se existe controle logístico do volume que será expedido.

    Campo Descrição
    Tipo de Frete

    Define o tipo de frete. Os valores aceitos são:

    C - CIF (Cost, Insurance and Freight);

    F - FOB (Free On Board);

    T - Por conta de terceiros;

    R - Por conta do remetente;

    D - Por conta do destinatário;

    S - Sem frete.
    Ctrl, Logist.

    Indica se o contrato possui controle logístico. Os valores aceitos são:

    1 - Sim. Para realizar a expedição do produto será exigida a liberação do volume por meio da rotina de Autorizações (OGA340). A quantidade liberada pode ser consultada no contrato de armazenagem na pasta "Quantidades", no campo "Qtd. Aut. Saída";

    2 - Não. A quantidade autorizada é preenchida com a quantidade do contrato de armazenagem e não será exigida autorização para expedição do produto.
    Ctr. Ent/Saída

    Indica o tipo de controle logístico que será adotado. Os valores aceitos são:

    0 - Nenhum;

    1 - Saída. O controle logístico será exigido somente na saída do produto;

    2 - Entrada. O controle logístico será exigido somente na entrada do produto;

    3 - Entrada/Saída. O controle logístico será exigido na entrada e saída o produto.

    A previsão de entrega tem por objetivo organizar e definir as entregas do produto do contrato.

    Campo Descrição
    Dt. Inicial

    Data inicial de entrega.
    Dt. Final

    Data final de entrega.
    Qtd. Intervalo

    Quantidade que será entregue no período informado.

    Importante

    Quando utiliza o conceito da nova comercialização (MV_AGRO002 = .T.), na pasta de Previsão de Entrega é disponibilizado na parte inferior uma tabela para informar as Regras Fiscais do Contrato. As regras fiscais indicam como as notas fiscais serão emitidas.

    Com as regras fiscais é possível informar Entidades de Remessa, TES, Finalidade e Naturezas diferentes para uma mesma previsão de entrega.

    O financeiro é destinado aos valores do contrato.

    Campo Descrição
    Vlr. Base Valor base do contrato.

    Principais campos:

    Campo Descrição
    Modalidade

    Permite informar o código da modalidade para classificar a negociação.

    05. TELA PRINCIPAL - OUTRAS AÇÕES

      Permite consultar os romaneios de remessa gerados para os contratos de armazenagem.

      06. BROWSE: OUTRAS AÇÕES

        Permite confirmar o Contrato de Depósito em Terceiros. A confirmação somente é permitida para contratos com situação Prevista.

        Permite anexar um documento ao contrato de armazenagem.

        Permite cancelar um contrato de Depósito em Terceiros. Alguns tratamentos existentes nessa funcionalidade:

        • O contrato de Depósito em Terceiros somente pode ser cancelado caso já tenha sido confirmado em algum momento.
        • Caso já tenha havido a remessas, o contrato não pode ser cancelado. 

        Permite finalizar um contrato de Depósito em Terceiros. Opção realizada quando o contrato de armazenagem foi totalmente atendido e essa ação finaliza a operação.

        Permite reabrir um contrato de Depósito em Terceiros que esteja com situação cancelada ou finalizada.

        Permite excluir um contrato de Depósito em Terceiros que esteja com situação como Pré-contrato ou Prevista.

        Atenção

        A exclusão somente é permita para contratos que ainda não tiveram confirmação. Caso em algum momento o contrato de armazenagem foi confirmado deve ser utilizada a opção Cancelar.

        Permite imprimir os dados do browse.

        Permite consultar um histórico das movimentações registradas no contrato de Depósito em Terceiros (Confirmação, Autorizações, Cancelamento entre outros).

        Permite manutenir as autorizações do contrato de Depósito em Terceiros quando contrato trabalha com Controle Logístico.

        Permite manutenir as adições e supressões do contrato de Depósito em Terceiros.

        Essa opção é utilizada quando deseja-se aumentar ou diminuir o volume do contrato de armazenagem.

        Permite manutenir as assinaturas do contrato de Depósito em Terceiros.

        Permite consulta os romaneios gerados para o contratos de Depósito em Terceiros.

        Permite imprimir o contrato de armazenagem em terceiro em modelo Microsoft Word. É necessário ter um modelo de arquivo .dot que permita a execução de macros. 

        Informações completas para essa rotina podem ser consultadas na FAQ (Impressão Word Contratos).

        07. TABELAS UTILIZADAS

        • NJR - Contratos
        • NNY- Previsões de Entrega do Contrato
        • N9A - Regras Fiscais


        08. CONTEÚDOS RELACIONADOS


        • Sem rótulos