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  • 6167601 - DDFISCAL-250 - DT Ajuste Geração Sped Contribuições Registro M210/M610 para Código 31.

01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:PC Sistemas
Segmento:D&L
Módulo:10 - Livros Fiscais
Função:Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico
Ticket:6167601
Requisito/Story/Issue:DDFISCAL-250


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Rotina 1097 está levando o Código da Contribuição Social Apurada no Registro M210 errado, levando código 32 - Contribuição apurada por substituição tributária Vendas à Zona Franca de Manaus e o correto de acordo com a contabilidade seria código 31 - Contribuição apurada por substituição tributária.

03. SOLUÇÃO

Ajuste no campo 02 do M210 e M610 para quando a CST de PIS/COFINS for 5 e valor de alíquota do PIS e COFINS de 0,65% e 3% gerar com o código 31.


Para utilizar a implementação atualize a rotina 1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico para uma das versões citadas abaixo ou superior.

PCSIS1097:

  • 28.7.175.20
  • 29.0.87.24
  • 29.2.36.22

1. Atualizar a versão da rotina 1097;
2. Gerar o Sped Contribuições.
3. Ter na movimentação um produto com CST PIS/COFINS 05 valor de alíquota do PIS e COFINS de 0,65% e 3%;
4. Após gerar o arquivo, verificar no bloco M os registro M210 e M610 o campo 2 deverá ser gerado com o valor 31
5. A regra que não encaixa no cenário anterior será gerado no bloco M os registros M210 e M610 campo 2 com o valor 32.


Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW.

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/


Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!