6167799 - DDFISCAL-253 - DT Ajuste DocFiscal e Rotina 1460 Opção "Funções NF-e" para Rejeição 539 na Rotina 1452

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O servidor enviará um documento oriundo da PREFAT e não receberá o retorno da SEFAZ, pode ocorrer que o mesmo já esteja aprovado e não houve retorno, nesse cenário o servidor ira reiniciar o envio do documento, atualizando data de saída do documento dentre outros campos, caso no momento do reenvio a data seja diferente da primeira data colocada no documento o servidor irá gerar uma nova chave e enviará a Sefaz. Nesse momento a Sefaz rejeitará o documento com 539 informando que já existe um documento aprovado com o mesmo CNPJ Emitente, Modelo, Série e Número.

03. SOLUÇÃO

Alteração feita na 560: Foi criado o campo ENVIADASEMRESPOSTA na PCNFSAID e PCNFSAIDPREFAT;

Alteração feita no Docfiscal: Realizado alteração na thread de envio de documento para quando o servidor enviar uma nota oriunda da PREFAT e a Sefaz não mandar o retorno, deverá atualizar o campo PCNFSAIDPREFAT.ENVIADASEMRESPOSTA = Sim, e quando o servidor for reenviar o documento não deverá atualizar as informações de data de saída,  chave, situação dentre outras quando o campo PCNFSAIDPREFAT.ENVIADASEMRESPOSTA estiver = S. Validação para o campo ENVIADASEMRESPOSTA, caso esteja como Sim, não atualiza a data da nota, e também foi alterado para quando a nota for enviada e não tiver retorno da Sefaz, gravar este campo como Sim;

Alteração feita na 1460: Criado novo campo na função de cabeçalho para identificar notas enviadas sem resposta da Sefaz.