ÍNDICE
01. VISIÓN GENERAL
Permitir la inclusión y mantenimiento de los contratos de compra de commodities agrícolas, permitiendo realizar la determinación de precios, definir la previsión de pago financiero, las previsiones de entrega y finalmente, registrar la confirmación de la compra.
Importante
El contrato de compra tiene funcionalidades y comportamientos, de acuerdo con el concepto utilizado en el módulo de origen. Esta definición se realiza por medio del parámetro MV_AGRO002 (Parámetro utilizado para informar el uso del nuevo modelo de comercialización) disponible a partir de la release 12.1.23.
Cuando se está utilizando el concepto de Nueva comercialización, el contrato de compra se genera automáticamente por la aprobación del Registro de negocio y no se permite su inclusión directamente por el programa de Contratos.
En esta documentación se describen funcionalidades del concepto Clásico de comercialización, como Nueva comercialización.
02. PROCEDIMIENTOS
El Contrato de compra cuando se utiliza por la rutina Nueva comercialización (MV_AGRO002) exige una Negociación agregada por medio del programa Registro de negocio. La aprobación de esta negociación generará automáticamente el Contrato de compra.
Cómo incluir un registro (exclusivo concepto Clásico de comercialización)
- En Gestión de agronegocio (SIGAAGR) acceda a Actualizaciones > Comercialización > Negociación > Contrato de compra > Contrato de compra
- En la pantalla Contrato de compra haga clic en Incluir.
- En la pantalla Contrato de compra - Incluir, informe los datos necesarios para el registro, recordando que los campos con asterisco rojo son de cumplimentación obligatoria.
- Haga clic en Confirmar.
Cómo modificar la información del registro informado
- En la pantalla Contrato de compra, seleccione el registro cuya información se modificará.
- Haga clic en Modificar.
- En la pantalla Contrato de compra - Modificar, efectúe la modificación necesaria.
- Haga clic en Confirmar.
Cómo visualizar la información del registro informado
- En la pantalla Contrato de compra seleccione el registro cuya información detallada debe mostrarse.
- Haga clic en Visualizar.
- En la pantalla Contrato de compra- Visualizar se mostrará la información detallada del registro seleccionado.
- Para regresar a la pantalla principal, haga clic en Finalizar.
03. PARAMETROS/CONFIGURACIONES
Nota
El contenido de los parámetros puede modificarse en la rutina Parámetros del módulo Configurador.
Parámetro |
Descripción |
Contenido estándar |
| MV_AGRA001 | Utiliza nuevo concepto de comercialización del UBA. | .F. |
Utiliza nuevo modelo de comercialización. |
.F. |
|
| MV_AGRPREV | ¿No genera previsión financiera? | .F. |
| ¿Utiliza clasificación por local(Física/Fiscal)? | .F. |
04. PRINCIPALES CAMPOS
En este espacio se definen los ítems principales del contrato de compra, tales como: proveedor/productor, cosecha, producto y TES.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Entidad | Código del proveedor/productor de quien se está realizando la compra. |
| Cosecha | Código de la cosecha a la cual se refiere el commodities. |
| Producto | Código del producto que se está comprando. |
| TES | Tipo de Entrada/Salida. La TES es responsable por la correcta clasificación tributaria de los documentos fiscales de entrada y salida registrados en el sistema. |
En esta carpeta, el principal dato que se informará es el volumen total del contrato. También es posible consultar Cantidades autorizadas, Cantidad reservada y Saldos.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Cant. Inicial | Cantidad del contrato en la unidad de medida del producto. |
En esta carpeta es posible definir el tipo de fijación de precio.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Tipo Fijación | Define el tipo de fijación de precio del contrato. Los valores aceptados son: 1 - Fijo (el contrato nace con su precio conocido). 2 - Por fijar (el contrato tendrá la fijación de precio realizada posteriormente). 3 - Basis (el contrato solamente tendrá la fijación del componente Basis). Esta opción es exclusiva para la Localización Paraguay. |
El objetivo es definir el tipo de flete y si existe control logístico del volumen que se recibirá.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Tipo de Frete | Define el tipo de flete. Los valores aceptados son: C - CIF (Cost, Insurance and Freight). F - FOB (Free On Board). T - Por cuenta de terceros. R - Por cuenta del remitente. D - Por cuenta del destinatario. S - Sin flete. |
| Ctrl, Logist. | Indica si el contrato tiene control logístico. Los valores aceptados son: 1 - Sí. Para realizar la recepción del producto se exigirá la liberación del volumen por medio de la rutina de Autorizaciones (OGA340). La cantidad liberada puede consultarse en el contrato de compra en la carpeta "Cantidades", en el campo "Cant. Aut. Entrada". 2 - No. La cantidad autorizada se completa con la cantidad del contrato de compra y no se exigirá autorización para recepción del producto. |
| Ctr. Ent/Salida | Indica el tipo de control logístico que se adoptará. Los valores aceptados son: 0 - Ninguno. 1 - Salida. El control logístico se exigirá solamente en la salida del producto (se utiliza para contratos de venta o devoluciones de compra). 2 - Entrada. El control logístico se exigirá solamente en la entrada del producto (se utiliza para contratos de compra o devoluciones de venta). 3 - Entrada/Salida. El control logístico se exigirá en la entrada y salida del producto. |
La previsión de entrega tiene por objetivo organizar y definir las entregas de producto del contrato.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Fch. Inicial | Fecha inicial de entrega. |
| Fch. Final | Fecha final de entrega. |
| Cant. Intervalo | Cantidad que se entregará en el período informado. |
La carpeta "Financiero" tiene por objetivo registrar la previsión de pago del contrato. La información generada en esta carpeta genera un Título de previsión en el módulo Financiero.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Cuota | Número de la cuota. |
| Valor | Valor de la cuota. |
| Modalidad | Modalidad financiera. |
La carpeta "Impuesto" tiene por objetivo registrar, solamente como informativo, los datos de los impuestos del contrato.
La carpeta "Cesión de crédito " permite informar otros favorecidos para pago del contrato de compra.
Los datos informados se mostrarán en el momento de registrar la Orden de pago.
La carpeta de Corredoras permite informar los datos de corretaje para cálculo de la comisión del contrato.
Principales campos:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Entidad de la corredora | Código de la entidad de la corredora. |
| Código del corredor | Código del corredor. Se considera el código vinculado a los contratos del Archivo del cliente. |
| Comis.%UN | Porcentaje de la comisión por la unidad del producto. |
| Comisión | Indica si existe o no comisión sobre la negociación. |
La carpeta de Cambios solamente es informativa. Muestra los ítems adquiridos que se atenderán como cambio en el volumen del contrato de compra. El registro se realiza en el Acuerdo de cambio (OGA300).
05. BROWSE: OTRAS ACCIONES
Permite confirmar el Contrato de compra. La confirmación solamente se permite para contratos con situación Prevista.
Permite adjuntar un documento al contrato de compra.
Permite anular un contrato de compra. Algunos tratamientos existentes en esta funcionalidad:
- El contrato de compra solamente puede anularse si se hubiera confirmado en algún momento.
- Si hubiera habido la recepción, el contrato no puede anularse. En este caso, es necesario realizar la supresión para el concepto Clásico o la anulación de la cantidad para el concepto de Nueva comercialización.
Permite finalizar un contrato de compra. Opción realizada si el contrato de compra fue totalmente atendido y esta acción finaliza la operación.
Permite reabrir un contrato de compra que esté con situación anulada o finalizada.
Permite borrar un contrato de compra que esté con situación como Contrato previo o Prevista.
Atención
El borrado solamente se permite para contratos que aun no tuvieron confirmación. Si en algún momento el contrato de compra se confirmó, debe utilizarse la opción Anular.
Si se está utilizando el concepto de Nueva comercialización, el borrado no está permitido.
Permite imprimir los datos del browse.
Permite generar un informe con los datos del contrato seleccionado.
Permite consultar un historial de los movimientos registrados en el contrato de compra (Confirmación, Autorizaciones, Anulación, etc.).
Permite consultar el Registro de negocio que originó el contrato de compra.
Acceda a Registro de negocio para obtener más detalles sobre esta rutina.
Atención
Esta opción está disponible solamente para el concepto de Nueva comercialización (MV_AGRO002).
Permite dar mantenimiento a las autorizaciones del contrato de compra, si el contrato trabaja con Control logístico.
Permite dar mantenimiento a las adiciones y supresiones del contrato de compra.
Esta opción se utiliza si se desea aumentar o disminuir el volumen del contrato de compra.
Permite dar mantenimiento a las firmas del contrato de compra.
Permite consultar las listas de embarque generadas para el contrato de compra.
Permite vincular las previsiones de entrega de contratos de compra con las previsiones de entrega de los contratos de venta. El vínculo solamente es de gestión y no tiene impacto en la cantidad de los contratos.
Contratos de compra pueden vincularse a Contratos de venta que tengan saldo por vincular.
Permite imprimir el contrato de compra en modelo Microsoft Word. Es necesario tener un modelo de archivo .dot que permita el borrado de macros.
Información completa para esta rutina puede consultarse en la FAQ (Impresión Word Contratos).
06. PANTALLA PRINCIPAL - OTRAS ACCIONES
Permite consultar las listas de embarque generadas para el contrato de compra.
Permite realizar la composición de precio del contrato de compra.
Por medio de componentes de precios es posible definir el valor fijado del contrato de compra.
Atención
Esta opción está disponible solamente para el concepto clásico de comercialización.
Para entornos localizados (Paraguay y Argentina)
Los componentes se mostrarán respetando el tipo de fijación del contrato de compra:
- 1 - Fijo: Se mostrarán todos los componentes registrados para el producto del contrato.
- 2 - Por fijar: No se muestra ningún componente. La fijación debe ocurrir por medio del Administrador de fijación.
- 3 - Basis: Solamente se mostrarán componentes registrados como Grupo Basis.
Otra particularidad para los entornos localizados (Paraguay y Argentina) es referente al campo "Precio propuesto", que queda deshabilitado. El precio propuesto se genera automáticamente por medio de la fijación de los componentes.
07. TABLAS UTILIZADAS
- NJR - Contratos
- NNY- Previsiones de entrega del contrato
- NN7 - Previsión financiera
- NNF - Corredoras
- NN8 - Fijaciones de precio
- NKH - Impuestos
- NNG - Cesión de crédito
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