01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | Microsiga Protheus® |
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Segmento: | Serviços |
Módulo: | Livros Fiscais - SIGAFIS |
Função: | FISXATF.PRX |
Ticket: | 6141156 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERCTR1-23172 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao compartilhar as tabelas SN1, SN2, SN3, SN4 e SN5 à nível de filial e unidade de negócio, a aquisição de ativo imobilizado gera crédito de PIS e COFINS para todas as filiais apuradas, resultando assim, indevidamente, em um Registro F130 do EFD Contribuições para cada filial apurada.
03. SOLUÇÃO
Implementada correção para que seja gerado o crédito de PIS e COFINS apenas para a filial em que foi registrado o ativo imobilizado.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Atenção
Para correção em reprocessamento da apuração que foi registrada com o problema descrito nesse documento técnico, é necessária a deleção dos registros indevidos gerados na tabela CL2, para isso temos duas alternativas:
1 - Deletar diretamente do banco de dados as linhas que foram gravadas do ativo na filial indevida.
2 - Efetuar o reprocessamento da apuração do período com inconformidade seja efetuado ao menos uma vez com o parâmetro "Opção Gravação ?" preenchido como "2-Individualiza" para que os registros anteriores e indevidos de créditos de PIS e COFINS sejam excluídos do sistema.
Após seguir o passo acima, qualquer reprocessamento futuro dessa mesma apuração poderá ser efetuado com o parâmetro "Opção Gravação ?" como "1-Agrupada".
Obs.: Qualquer apuração futura, não será gravada com esse problema, logo, não necessitará de nenhuma das tratativas acima.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- Não se aplica.