Instrução de Embarque (SIGAAGR)

Nesse espaço são definidos os itens principais da Instrução de embarque.

Nesta pasta são apresentados os valores e quantidades da instrução para acompanhamento.

Nesta pasta será apresentada se a instrução de embarque foi postergada e por qual motivo ocorreu.

A Instrução poderá ser rolada várias vezes e nesta pasta mostrará sequencialmente toda esta movimentação.

Podemos ter: 

• Rolagem Total : Todos os fardos que nela estão são movidos juntamente para a nova data.
• Rolagem Parcial: Parcialmente apenas uma quantidade da instrução será rolada, dando assim origem a uma nova instrução de embarque.

Na pasta Itens da  IE é possível marcar ou informar o peso a atender ou a quantidade de fardos de algodão desejada para vincular a instrução de embarque.

Nesta pasta será possível consultar e vincular o PEPRO (Prêmio Equalizador Pago ao Produtor) a instrução de embarque.

Permite que uma instrução de embarque tenha suas informações alteradas gerando uma nova Instrução de embarque.

Ao selecionar a Instrução que se deseja rolar estarão disponíveis para alteração os mesmos dados da instrução de embarque de origem.

Ao escolher os itens que serão enviados a nova instrução de embarque , esses serão debitados da instrução de embarque de origem.

Os itens do processo de exportação e pedido de embarque gerados a partir da instrução de embarque de origem são ajustados automaticamente conforme as

alterações da instrução de embarque acontecem, ou seja, ao rolar parte dos itens de uma instrução de embarque que possui processo de exportação e pedido de

embarque, estes serão ajustados conforme as quantidades da instrução de embarque.

Ao marcar ou desmarcar um fardo que esteja em um contêiner, será marcado ou desmarcado todos os fardos relacionados ao mesmo contêiner.

Ao marcar ou desmarcar um fardo que esteja em uma nota fiscal, será marcado ou desmarcado os fardos relacionados a mesma nota fiscal.

O motivo da rolagem será solicitado e registrado na Instrução de embarque de origem.

Permitir que uma instrução de embarque seja rolada totalmente  registrando o motivo para que essa ação ocorra.

Na rolagem Total a quantidade total instruída será movida para uma nova data.

Permite consultar as movimentações ocorridas para a instrução de embarque.
Estão compreendidas as operações de:  inclusão, alteração, exclusão, inclusão de Parecer Logístico , Parecer Comercial e envio de e-mail.

Para a instrução de embarque é possível fazer envio de E-mail, conforme template cadastrado.

No F12 deve ser informado o Processo de E-mail relacionado à Instrução de Embarque.

Ao clicar na opção Enviar e-mail, é aberta a tela onde deve ser selecionado o template do e-mail, bem como o(s) destinatário(s).

O programa carrega o corpo da mensagem conforme o template selecionado sendo possível alterar a mensagem.

Ao clicar em Enviar, o e-mail é enviado e é gerado um Histórico do envio.

Permite consultar o demonstrativo das informações de preços na Instrução de Embarque.

Permite somente para o mercado externo. gerar , ajustar e consultar o processo Exportação relacionado a Instrução de embarque selecionada.

Gerar Processo de Exportação 

Ao ser instruída uma instrução de embarque irá gerar automaticamente o processo de exportação.
Esse processo funcionará de modo multi-filial, podendo gerar os Pedidos em várias filiais quando a instrução de embarque for por fardos. 

O sistema irá armazenar a "Filial Origem" de cada um dos registros relacionados à Instrução de Embarque e irá gerar um Pedido em cada uma dessas filiais.

O código e a loja do fornecedor, fabricante e exportador enviados para o pedido serão buscados de acordo com o CNPJ da Filial para qual está sendo gerado o pedido.

No caso do produto do tipo "Algodão", os itens do pedido de exportação e itens do embarque correspondente são gerados conforme a classificação e valor dos fardos selecionados.

Quando não são selecionados fardos na IE e sim digitadas apenas as quantidades de fardos desejados de cada bloco, os itens do pedido de exportação e embarque serão agrupados conforme a classificação dos blocos e valor médio da quantidade de fardos selecionados, ou seja se dois blocos tiverem classificações iguais mas valores médios diferentes, serão gerados dois itens no pedido de exportação e embarque.

Se na mesma IE forem marcados fardos para alguns blocos, e digitada a quantidade desejada para outros blocos, o sistema agrupa os volumes conforme tipo de classificação e valor.

Para Processo de exportação enviada a informação que desvincula a embalagem do peso bruto para atualizar  o peso bruto e liquido conforme apurado na Instrução de embarque.

Para produto do tipo  "Algodão" será  atualizado no processo de exportação a quantidade igual ao peso liquido da Instrução de embarque e a quantidade de embalagem igual a quantidade de fardos. Para os demais produtos enviar a quantidade igual a quantidade de contêineres, caso não tenha contêineres considerar 1.

Ajustar Processo de Exportação 

Permite atualizar  os ajustes  realizados na instrução de embarque ao processo de exportação.

Ao confirmar a alteração de uma instrução de embarque é realizado o ajuste do processo de exportação automático. 

Consultar Movimentações Exportação

Para facilitar a consulta das Notas Fiscais de Exportação relacionadas à Instrução de Embarque, foi disponibilizada a opção "Consultar Movimentações Exportação" - que mostra todas as Movimentações da IE. Desta forma é possível visualizar todos os Romaneio de Exportação que foram gerados a partir dos Processos de Exportação.

Excluir Pedido de Exportação

Permite que os pedidos relacionados à Instrução de Embarque selecionada sejam cancelados primeiramente, para que depois sejam excluídos na sequência.

Por meio do módulo Easy Export Control não é possível editar e excluir o pedido de exportação e o embarque em que este está inserido.

Gerar NF de Exportação

Através desta ação, será aberta uma tela para seleção dos Processos de Exportação que devem ser faturados. Serão exibidos todos os Processos de Exportação da IE e os mesmos podem ser marcados/desmarcados.

Será gerado um Romaneio de Exportação para cada Processo de Exportação selecionado. Cada contrato da IE será um Item do Romaneio. Os romaneios ficarão com status de "Atualizado". 

No processo de Confirmação dos Romaneios de Exportação:

• Será verificado se já existe Pedido de Venda gerado para o Processo de Exportação. Caso não exista, será gerado.
• Será realizada a geração da Nota Fiscal para o Pedido de Venda. 

• Caso já exista um romaneio de Exportação vinculado à IE, este será reaberto e atualizado.

Será atualizado o Status Faturamento da Instrução de Embarque para 2-Parcial (caso ainda existam outros processos de exportação vinculados à IE sem nota fiscal gerada); ou para 3-Total (caso todos os processos de exportação tenham sido faturados). Caso a Nota Fiscal de Exportação gerada seja eliminada, o Status de Faturamento da IE volta para 2-Parcial

A geração do pedido de venda  a partir do processo de exportação será gerado apenas na Geração do romaneio de exportação visando melhorar a performance do processo de atualização das informações.

Consultar Movimentações de Exportação

Permite consultar as movimentações geradas para o Romaneio de Exportação

Para que seja registradas as movimentações é necessário informar no parâmetro MV_AGRO009 o tipo de Movimento do Processo de Exportação. 

Desta forma, será gerado um registro de Movimentação para cada Instrução de Embarque.

Nesta movimentação, será possível consultar todos os Romaneios de Exportação relacionados à IE.

Permite aprovar ou reprovar as seguintes operações: 

Contrato sem Assinatura 

Permite realizar a atualização do Status da Assinatura da  Instrução de Embarque para Aprovado Sem Assinatura caso o operador tenha permissão para este funcionalidade.

Parecer Comercial

Parecer da área comercial para instrução de embarque pode ter as opções:

1-Aguardando Análise  

2-Aprovada

3-Reprovada

A aprovação automática ocorre quando o usuário não tem bloqueio ao botão “Parecer Comercial” e os contratos selecionados são do tipo mercado externo, ao ser criada a instrução de embarque será atribuído o status de aprovada pelo comercial e gerado o pedido de exportação e embarque.

Deve ser configurado o privilégio via configurador, retirando o acesso a funcionalidade “Parecer Comercial” caso não deseje que o usuário aprove automaticamente.

A aprovação comercial da Instrução de embarque irá atualizar a informação  "Anal. Resp." com o nome do usuário que realizou a ação.

Quando ocorrer algum erro na geração do pedido de exportação e embarque para uma IE com Status Comercial “2-Aprovado”, este status será alterado para “1-Aguardando Análise” e  o Status do Pedido de exportação ficará como 'Pedido incompleto'.  Neste caso será necessário aprovar utilizando utilizando a ação relacionada "Parecer Comercial".

Para opção de reprovação é obrigatório informar o campo Observação no parecer. Na aprovação não é necessário, e caso o campo esteja em branco, será gravado o texto padrão "Aprovado" como observação.

Parecer Logístico

Parecer da área de logística para instrução de embarque pode ter as opções:

1- Aguardando Análise

2- Aprovada

3-Reprovada

Aprovar contaminantes

Será necessário realizar a aprovação dos contaminantes antes da geração da NF de exportaçãoara ao produto algodão que não possuir o controle da pegajosidade  de acordo com os  padrões de qualidade estabelecido .

Containers

Permite vincular a Instrução de Embarque  à um container ou vários. 

Para mais informações veja:  IE x Contêiner (OGA730)  

Aprovar Preço Certificado / Revisar Preço Certificado

No cadastro de Aprovadores do Processo (OGAA760) é necessário permissão para aprovar/revisar o peso certificado da instrução de embarque.

No cadastro de Aprovadores do Processo deve-se parametrizar as faixas de variação que os usuários ou grupos de usuários tem permissão de aprovar por produto ou grupo de produto.

O sistema sempre considera a faixa de tolerância mais restrita, ou seja, se o usuário for cadastrado com uma faixa que permite aprovar ou revisar o peso certificado mas este usuário pertence a um grupo em que a faixa não permite, o usuário não conseguirá realizar esta ação.

Imprimir Certificado de Preço

Permite gerar o documento de certificação de peso .

O certificado será gerado conforme modelo, o modelo pode ser alterado conforme a necessidade do cliente, porém, os dados enviados pelo sistema são fixos.
O sistema preenche o documento word de destino(.doc ou .docx) selecionado na tela de parametros conforme o documento word de modelo(.dot ou .dotx) selecionado na tela de parametros.

Modelo Ms-Word: DRAFT WEIGHT CERTIFICATE.dot

Iniciar Wf Certi. Peso

Realiza a integração e inicia o processo de workflow de certificação de peso no Portal AGRO(REST-FLUIG)

Packing list Bale by Bale

Emite relatório de comparação de peso para a instrução de embarque.

Permite vincular NFs de Remessa , consultar NFs de Remessa e Retornar NFs de Remessa a Instrução de embarque.

Para mais informações veja:  Remessa Formação de Lote.

Permite consultar o contrato relacionado para a regra fiscal selecionada.

Permite consultar o romaneio  relacionado para a instrução de embarque selecionada.

Permite realizar a solicitação ou geração da negociação de frete para regra fiscal com saldo. 

O parâmetro (MV_AGRB004) indica que a solicitação de frete deverá ser automatizada.

Se parâmetro estiver ativo, tela de Negociação de Frete não deve apresentar opção de Solicitar Frete.