01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicitó la modificación en el layout E-ARCIBA (FCE), de acuerdo a la legislación.

03. SOLUCIÓN

Se realizó el ajuste de acuerdo con el layout puesto a disposición por la AGIP - Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.

Configuraciones previas:

**  Para realizar flujo de pruebas se debe tener la configuración de la Resolución General 4367-18 FCE PYME,  ver link:

https://tdn.totvs.com/x/A7XyHQ

• En el programa de Impuestos Variables (MATA995) que puede encontrar ubicado en el menú de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) debe tener configurado el impuesto IBP.
• En la catalogo de Clientes (MATA030) que usted puede encontrar en el menú de Facturación (Actualizaciones | Archivos) debe de contar con un cliente dado de alta para realizar sus pruebas.
• En el programa de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra localizado en el menú de Facturación (Actualizaciones | Archivos) debe de contar con un registro configurado para realizar el cálculo de IVA, IVP y IBP.
• En la rutina de Tabla de Equivalencias(FISA030) que puede usted encontrar en el menú Libros Fiscales (Actualizaciones | archivos ) debe dar de alta sus tablas de equivalencias para la percepción a realizar.
• En la rutina de Punto de Venta (FISA083) que puede usted encontrar dentro del menú de Libro Fiscales (Actualizaciones | Archivos) debe de tener dado de alta un punto de venta.

• En el programa de Contr. Formularios (MATA992) que puede usted localizar dentro del menú de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos), incluya un control de Formulario.

• En el programa de Tipo de Comprobante (FISA082) que puede localizar dentro del menú de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos), debe de incluir un tipo de comprobante para la Nota Fiscal (NF).
• Tener los siguientes archivos para que sea posible generar la retención de impuestos:
  

Archivo de cliente (SA1)

Archivo de proveedor (SA2)

Archivo de tipos de entrada y salidas (SF4)

Flujo de pruebas

1. Factura de salida (Actualizaciones | Facturación | Facturaciones - MATA467N)

Incluir algunas facturas, Configurar la información del campo RG 1415/2849 de manera alterna para que sea posible identificar los diferentes tipos de comprobantes.

2. Notas de crédito y débito (Actualizaciones | Facturación | Generación de notas de crédito y débito - MATA465N)

Incluir algunas notas de débito, Configurar la información del campo RG 1415/2849 de manera alterna para que sea posible identificar los diferentes tipos de comprobantes.

3. Factura de entrada (Actualizaciones | Movimientos | Factura de entrada - MATA101N)

Incluir algunas facturas, Configurar la información del campo RG 1415/2849 de manera alterna para que sea posible identificar los diferentes tipos de comprobantes.

4. Notas de crédito y débito (Actualizaciones | Movimientos | Nota Créd/Débito - MATA466N)

Incluir algunas notas de débito, Configurar la información del campo RG 1415/2849 de manera alterna para que sea posible identificar los diferentes tipos de comprobantes.

5. Archivo magnético (Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos Por Verif. - MATA950)

04. TABLAS UTILIZADAS

SF1 -  Encabezado de las facturas de entrada.  

SF2 -  Encabezado de las facturas de salida.  

SF3 -  Libros fiscales.  

¡IMPORTANTE!

El flujo anterior se basó en la percepción de los impuestos, sin embargo; el archivo puede generarse por medio de las retenciones de los impuestos.