- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Processo Faturamento de AIH, BPA e APAC
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Para gerar uma fatura Sus é necessário acessar a rotina do menu Faturamento/Faturamento SUS/Faturas, e incluir um novo registro. Diferente da versão antiga, é necessário criar o cabeçalho da fatura, para depois executar o processo de Geração do arquivo de faturamento.
O processo de criação da fatura é o mesmo tanto para AIH, BPA e APAC. Após a execução do processo de Geração do arquivo de faturamento, os campos de quantidade de contas e total da remessa serão atualizados, assim como na página "Atendimentos da remessa" serão listados os atendimentos pertencentes à fatura.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Para se criar o cabeçalho da fatura, selecione a unidade de faturamento e o convênio SUS. Ao salvar o registro, o sistema gera o número da próxima remessa com a data atual.
Após gerar o arquivo de faturamento a página "Atendimentos da Remessa" será preenchida com as contas pertencentes à fatura criada
Existem três formas de Elaboração de contas para o faturamento do convênio SUS, são elas:
- AIH (Autorização de Internação Hospitalar) – Paciente interno.
- BPA (Boletim de Procedimento Ambulatorial) – Paciente externo.
- APAC (Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade) – Paciente interno/externo.
No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Faturamento/Faturamento SUS/Processos/Faturamento AIH, BPA e APAC.
Na tela do processo, devem ser preenchidas as seguintes informações:
- Unidade de Faturamento: campo somente leitura, já vem preenchido de acordo com a remessa selecionada.- Opções de faturamento: faturamento, refaturamento, reprocessamento.
- Tipo de faturamento: BPA, AIH, AIH Rejeitada, APAC.
- Filtro por data: campo opcional, caso queira filtrar a seleção de contas as opções são período por data de saída, data final da parcial ou data de liberação.
Quando utilizar um filtro por data, é obrigatório preencher a data inicial e final. A data inicial não pode ser maior que a final.
- Unidade de Atendimento (opcional).
- Responsável pela Liberação (opcional).
- Informe o Tipo de Faturamento: BPA, AIH, AIH Rejeitada, APAC
- Mês / Ano da apresentação: competência para apresentação do faturamento SUS (obrigatório)
Incluir novas Contas
No segundo passo de refaturamento é possível incluir novas contas como é mostrado abaixo:
Ao clica em incluir novas contas uma tela de pesquisa é aberta:
Dessa forma, o usuário pode incluir contas que foram excluídas de uma outra remessa, por exemplo.
Existem três formas de Elaboração de contas para o refaturamento do convênio SUS, são elas:
- AIH (Autorização de Internação Hospitalar) – Paciente interno.
- BPA (Boletim de Procedimento Ambulatorial) – Paciente externo.
- APAC (Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade) – Paciente interno/externo.
No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Faturamento/Faturamento SUS/Processos/Faturamento AIH, BPA e APAC.
Na tela do processo, devem ser preenchidas as seguintes informações:
- Unidade de Faturamento: campo somente leitura, já vem preenchido de acordo com a remessa selecionada.
- Opções de faturamento: Selecionar a opção refaturamento.
- O Tipo de faturamento (BPA, AIH, AIH Rejeitada, APAC) já é preenchido conforme a fatura selecionada.
- Filtro por data: campo opcional, caso queira filtrar a seleção de contas as opções são período por data de saída, data final da parcial ou data de liberação.
Quando utilizar um filtro por data, é obrigatório preencher a data inicial e final. A data inicial não pode ser maior que a final.
- Unidade de Atendimento (opcional).
- Responsável pela Liberação (opcional).
Uma vez selecionada a opção de AIH, o sistema fará a busca das contas de acordo com os filtros informado.
Para a geração da fatura de AIH, o sistema verifica as seguintes condições:
- Se existem contas selecionadas
- Se as contas selecionadas não ultrapassa 999 nessa remessa
- Se o percentual de cesáreas em relação aos partos normais, é menor ou igual ao parâmetro permitido (Parâmetros Sus | AIH | Gerais II | % Cesarianas)
Faturamento AIH
Para realizar o processo de faturamento de uma remessa é necessário que a mesma esteja em aberto, vide a imagem abaixo.
Devemos selecionar o tipo de faturamento AIH. É obrigatório o preenchimento do mês/ano de apresentação.
Nessa etapa devemos selecionar todas as contas que devem ser incluídas na remessa e serão faturadas.
Após executar o processo podemos notar que a remessa foi faturada.
Um arquivo é gerado na pasta c:/temp chamado SUS.TXT.
Refaturamento AIH
Para realizar o processo de refaturamento de uma remessa é necessário que a mesma esteja Faturada, vide a imagem abaixo.
A opção tipo de faturamento AIH já deverá estar selecionada. Selecionar a opção Refaturamento.
Nessa etapa serão exibidas todas as contas que fazem parte da fatura, não é possível realizar alterações.
Após executar o processo podemos notar que a remessa foi refaturada.
Um arquivo chamado SUS.TXT é gerado na pasta definida no parâmetro SUS: Diretório de Armazenamento do Arquivo.
Reprocessamento AIH
Selecionar a opção reprocessamento AIH
- Excluir Conta da Fatura
Para excluir uma conta da fatura deve-se selecionar a opção para reprocessamento e selecionar as contas que deseja excluir.
Em seguida, no terceiro passo, é mostrado a tela para colocar o motivo do reprocessamento, como é mostrado abaixo:
Observação: Caso a quantidade de cotas não seja maior que 1 a remessa então será cancelada.
- Cancelar Fatura
Para realizar esse processo é necessário selecionar a opção "Cancelar Fatura", não deve ser necessário selecionar contas.
Quando selecionada a opção cancelar fatura automaticamente todas as contas devem ser removidas da fatura, para que a mesma seja cancelada.
Em seguida, no terceiro passo, é mostrado a tela para colocar o motivo do reprocessamento, como é mostrado abaixo:
Para este processo todas as contas que estão na fatura devem ser removidas da fatura.
- Retornar Conta para Correção(Auditoria)
- Retornar Conta para Correção(Faturamento)
As duas opções acima para o SUS tem o mesmo comportamento.
Para realizar esse processo é necessário selecionar a opção "Retornar Conta(s) para Correção (Auditoria)" ou "Retornar Conta(s) para Correção (Faturamento)". Neste processo as contas que foram selecionadas serão marcadas como liberadas, para que o usuário possa fazer os ajustes necessários na conta.
Em seguida, no terceiro passo, é mostrado a tela para colocar o motivo do reprocessamento, como é mostrado abaixo:
Após executar o processo podemos verificar que as contas foram liberadas, vide imagem abaixo.
Uma vez selecionada a opção de BPA, o sistema fará a busca das contas de pacientes externos de acordo com os filtros informado.
Para a geração da fatura de BPA, o sistema verifica as seguintes condições:
- Se existem contas selecionadas
- Se as contas selecionadas não ultrapassa 999 nessa remessa
Parâmetro "Habilita BPA no Registro de Atendimento externo"
O parâmetro se encontra em Registro e Controle, como é mostrado na imagem abaixo:
Caso este parâmetro esteja marcado, contas com atendimento, em que o tipo paciente é igual a Interno serão trazidos no grid, como é mostrado abaixo:
Caso contrário, não ser trago os pacientes Internos:
Faturamento BPA
Para realizar o processo de faturamento de uma remessa é necessário que a mesma esteja em aberto, vide a imagem abaixo.
Devemos selecionar o tipo de faturamento BPA. É obrigatório o preenchimento do mês/ano de apresentação.
Nessa etapa devemos selecionar todas as contas que devem ser incluídas na remessa e serão faturadas.
Após executar o processo podemos notar que a remessa foi faturada.
Um arquivo é gerado na pasta definida no parâmetro SUS: Diretório de Armazenamento do Arquivo. Um exemplo abaixo é mostrado:
Refaturamento BPA
Para realizar o processo de refaturamento de uma remessa é necessário que a mesma esteja Faturada, vide a imagem abaixo.
A opção tipo de faturamento BPA já deverá estar selecionada. Selecionar a opção Refaturamento.
Nessa etapa serão exibidas todas as contas que fazem parte da fatura, não é possível realizar alterações.
Após executar o processo podemos notar que a remessa foi refaturada.
Um arquivo é gerado na pasta definida no parâmetro SUS: Diretório de Armazenamento do Arquivo.
Reprocessamento BPA
Para selecionar a opção de reprocessamento com BPA, devemos acessar os seguintes passos:
Acessar Faturamento -> Fatura SUS
Selecionar uma conta e acessar o menu: Processos → Faturamento AIH, BPA, APAC.
Escolher a opção “Reprocessamento” e “BPA”
- Excluir Conta da Fatura
Para excluir uma conta da fatura deve-se selecionar a opção para reprocessamento e selecionar as contas que deseja excluir.
Em seguida, no terceiro passo, é mostrado a tela para colocar o motivo do reprocessamento, como é mostrado abaixo:
Observação: Caso a quantidade de contas não seja maior que 1 a remessa então será cancelada.
- Cancelar Fatura
Para realizar esse processo é necessário selecionar a opção "Cancelar Fatura", não deve ser necessário selecionar contas.
Quando selecionada a opção cancelar fatura automaticamente todas as contas devem ser removidas da fatura, para que a mesma seja cancelada.
Em seguida, no terceiro passo, é mostrado a tela para colocar o motivo do reprocessamento, como é mostrado abaixo:
Para este processo todas as contas que estão na fatura devem ser removidas da fatura.
- Retornar Conta para Correção(Auditoria)
- Retornar Conta para Correção(Faturamento)
As duas opções acima para o SUS (BPA) tem o mesmo comportamento.
Para realizar esse processo é necessário selecionar a opção "Retornar Conta(s) para Correção (Auditoria)" ou "Retornar Conta(s) para Correção (Faturamento)". Neste processo as contas que foram selecionadas serão marcadas como liberadas, para que o usuário possa fazer os ajustes necessários na conta.
Em seguida, no terceiro passo, é mostrado a tela para colocar o motivo do reprocessamento, como é mostrado abaixo:
Após executar o processo as contas foram liberadas.
Uma vez selecionada a opção de APAC, o sistema fará a busca das contas de pacientes externos de acordo com os filtros informado.
Para a geração da fatura de APAC, o sistema verifica as seguintes condições:
- Se existem contas selecionadas
- Se as contas selecionadas não ultrapassa 999 nessa remessa
Faturamento APAC
Para realizar o processo de faturamento de uma remessa é necessário que a mesma esteja em aberto, vide a imagem abaixo.
Devemos selecionar o tipo de faturamento APAC. É obrigatório o preenchimento do mês/ano de apresentação.
Nessa etapa devemos selecionar todas as contas que devem ser incluídas na remessa e serão faturadas.
Após executar o processo podemos notar que a remessa foi faturada.
Um arquivo é gerado na pasta definida no parâmetero Diretório de Armazenamento do Arquivo.
Refaturamento APAC
Para realizar o processo de refaturamento de uma remessa é necessário que a mesma esteja Faturada, vide a imagem abaixo.
A opção tipo de faturamento APAC já deverá estar selecionada. Selecionar a opção Refaturamento.
Nessa etapa serão exibidas todas as contas que fazem parte da fatura, não é possível realizar alterações.
Após executar o processo podemos notar que a remessa foi refaturada.
Um arquivo é gerado na pasta definida no parâmetero Diretório de Armazenamento do Arquivo.
Reprocessamento APAC
Para selecionar a opção de reprocessamento com APAC, devemos acessar os seguintes passos:
Acessar Faturamento -> Fatura SUS
Selecionar uma conta e acessar o menu: Processos → Faturamento AIH, BPA, APAC.
Escolher a opção “Reprocessamento” e “APAC”
- Excluir Conta da Fatura
Para excluir uma conta da fatura deve-se selecionar a opção para reprocessamento e selecionar as contas que deseja excluir.
Em seguida, no terceiro passo, é mostrado a tela para colocar o motivo do reprocessamento, como é mostrado abaixo:
Observação: Caso a remessa só possua uma conta ao remover essa conta da fatura, a mesma deve ser cancelada caso exista uma outra remessa em aberta. Caso não tenha nenhuma remessa em aberta, a remessa que teve a conta removida deve ter seu status modificado para em aberto e a quantidade de contas e valor total de ser zerado.
- Cancelar Fatura
Para realizar esse processo é necessário selecionar a opção "Cancelar Fatura", não deve ser necessário selecionar contas.
Quando selecionada a opção cancelar fatura automaticamente todas as contas devem ser removidas da fatura, para que a mesma seja cancelada.
Em seguida, no terceiro passo, é mostrado a tela para colocar o motivo do reprocessamento, como é mostrado abaixo:
Para este processo todas as contas que estão na fatura devem ser removidas da fatura.
- Retornar Conta para Correção(Faturamento)
Para realizar esse processo é necessário selecionar a opção "Retornar Conta(s) para Correção (Faturamento)". Neste processo as contas que foram selecionadas serão marcadas como liberadas, para que o usuário possa fazer os ajustes necessários na conta.
Em seguida, no terceiro passo, é mostrado a tela para colocar o motivo do reprocessamento, como é mostrado abaixo:
Após executar o processo as contas foram liberadas, neste processo não deve remover as contas da remessa e o valor da remessa deve manter o mesmo.
Uma vez selecionada a opção de AIH Rejeitada, o sistema fará a busca das contas de pacientes de acordo com os filtros informado.
Para a geração do faturamento para AIH Rejeitada, o sistema verifica as seguintes condições:
- Se existem contas selecionadas
- Se as contas selecionadas não ultrapassa 999 nessa remessa
- Se o percentual de cesáreas em relação aos partos normais, é menor ou igual ao parâmetro permitido (Parâmetros Sus | AIH | Gerais II | % Cesarianas)
Faturamento AIH Rejeitada
Para realizar o processo de faturamento de uma remessa é necessário que a mesma esteja em aberto, vide a imagem abaixo.
Devemos selecionar o tipo de faturamento AIH Rejeitada. É obrigatório o preenchimento do mês/ano de apresentação.
Nessa etapa devemos selecionar todas as contas que devem ser incluídas na remessa e serão faturadas.
Após executar o processo podemos notar que a remessa foi faturada, vale ressaltar que a fatura criada será do tipo AIH.
Um arquivo é gerado na pasta definida no parâmetro Diretório de Armazenamento do Arquivo.
03. TABELAS UTILIZADAS
- SZFATURACONVENIO
- SZATENDIMENTO
- SZPARCIALATEND
Para AIH:
- SZSUSAIHPROD
- SZSUSRECEMNATO
- SZSUSAIHCID
- SZSUSPROCREALIZADOS
Para BPA:
- SZSUSBPALANC
- SZSUSBPAPROD
- SZSUSBPAPRODHIST
Para APAC
- SZSUSAPAC
- SZAPACPROC
- SZAPACMED
- SZAPACNEFRO
- SZAPACNEFROFISTULA
- SZAPACNEFROACOMPDRC
- SZAPACRADIO
- SZAPACQUIMIO
- SZAPACQUIMIO
- SZAPACPOSBARI
- SZAPACPREBARI
- SZAPACBARI
- SZAPACLAUDO