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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização


01. VISÃO GERAL

Veja como configurar a emissão de Nota Fiscal Multialíquota.


02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO


Crie um novo modelo de nota. Poderá replicar o modelo de nota utilizado pela nota de serviço.


  • Acesse a Tela "Modelos de Nota Fiscal"


Passos

Ação

Descrição

1Clique na opção de menu "Cadastro"O sistema exibirá o submenu com as opções "Hotel", "UH","Reserva", "Caixa","Governança", "Cliente","Condições de Vendas", "Rate Management",  "Yield Management", "Programas de Fidelidade" e "Market Share", "Outros", "SPO" e "Add-On".
2Clique na opção de submenu "Caixa"O sistema exibirá o submenu com as opções "Cãmbio", "Impostos", "Nota Fiscal", "Tipo de Débito/Crédito", "Breakdown de Diária", "Faixas de Cartão de Crédito", "Modelos de Direcionamento de Despesas",  "Modelos de Recibo" e "Banco de Movimento".
3Clique na opção de submenu "Nota Fiscal"O sistema exibirá o submenu com as opções "Modelos de Nota Fiscal",  "SubTotais da Nota e "Modelo NF x Regra".
4Clique na opção de submenu "Modelos de Nota Fiscal"O sistema exibirá a Tela Modelos de Nota Fiscal.


  • Configure a Tela "Modelos de Nota Fiscal", conforme demonstrado na figura abaixo:




Copie o modelo 5 – Modelo RPS para o modelo 15 – Modelo alíquota 3%.


Realize a configuração do tipo de débito e crédito que utiliza alíquota diferente do padrão. Neste caso foi, utilizado como exemplo o tipo d/c Náutica, inserindo a alíquota de 3%:


  • Acesse a Tela "Cadastro de Tipo de Débito / Crédito"


Passos

Ação

Descrição

1Clique na opção de menu "Cadastro"O sistema exibirá o submenu com as opções "Hotel", "UH","Reserva", "Caixa","Governança", "Cliente","Condições de Vendas", "Rate Management",  "Yield Management", "Programas de Fidelidade" , "Market Share", "Outros", "SPO" e "Add-On".
2Clique na opção de submenu "Caixa"O sistema exibirá o submenu com as opções "Câmbio", "Impostos", "Nota Fiscal", "Tipo de Débito/Crédito", "Breakdown de Diária", "Faixas de Cartão de Crédito", "Modelos de Direcionamento de Despesas",  "Modelos de Recibo" e "Banco de Movimento".
3Clique na opção de submenu "Tipo de Débito/Crédito"O sistema exibirá o submenu com as opções "Grupos Débitos/Créditos",  "Tipos de Débitos/Créditos", "Tipos de Débitos/Créditos x Nota Fiscal", "Tipos de Débitos/Créditos x Regime Contab.", "Tipos de Débitos/Créditos x Usuário",   e "Usuários x Tipos de Débitos/Créditos".
4Clique na opção de submenu "Tipos de Débito/Crédito"O sistema exibirá a Tela Tipos de Débito / Crédito.


  • Configure a Tela "Cadastro de Tipos de Débito / Crédito", conforme demonstrado na figura abaixo:


 


 É IMPRESCINDÍVEL a associação do imposto ao grupo fixo.


  • Acesse a Tela "Cadastro de Tipo de Débito / Crédito x Nota Fiscal"


Passos

Ação

Descrição

1Clique na opção de menu "Cadastro"O sistema exibirá o submenu com as opções "Hotel", "UH","Reserva", "Caixa","Governança", "Cliente","Condições de Vendas", "Rate Management",  "Yield Management", "Programas de Fidelidade" , "Market Share", "Outros", "SPO" e "Add-On".
2Clique na opção de submenu "Caixa"O sistema exibirá o submenu com as opções "Câmbio", "Impostos", "Nota Fiscal", "Tipo de Débito/Crédito", "Breakdown de Diária", "Faixas de Cartão de Crédito", "Modelos de Direcionamento de Despesas",  "Modelos de Recibo" e "Banco de Movimento".
3Clique na opção de submenu "Tipo de Débito/Crédito"O sistema exibirá o submenu com as opções "Grupos Débitos/Créditos",  "Tipos de Débitos/Créditos", "Tipos de Débitos/Créditos x Nota Fiscal", "Tipos de Débitos/Créditos x Regime Contab.", "Tipos de Débitos/Créditos x Usuário",   e "Usuários x Tipos de Débitos/Créditos".
4Clique na opção de submenu "Tipos de Débito/Crédito x Nota Fiscal"O sistema exibirá a Tela Tipos de Débito / Crédito x Nota Fiscal.


  • Configure a Tela "Cadastro de Tipos de Débito / Crédito x Nota Fiscal", conforme demonstrado na figura abaixo:


         Realize dois cadastros distintos:

         a) Um para nota e tipos d/c que utilizam a alíquota padrão.

         b) Outro para os tipos d/c que utilizam a alíquota diferenciada.


        Modelo Padrão:


 Alíquota diferenciada:


  • Acesse a Tela "Parâmetros do Sistema"


Ação

Descrição

Clique na opção de menu "Sistema"O sistema exibirá o submenu com as opções "Login", "Mudar Empresa", "Configuração",  "Utilitários", "Idiomas", "Manutenção de Usuários do Sistema", "Manutenção de Grupos de usuários", "Alterar senha", "Fuso Horário", "Fluxo de Operação", "Fluxo de Relatórios", "Agendamento de Relatórios", e "Sair"
Clique na opção de submenu "Configuração"

O sistema exibirá o submenu com as opções "Parâmetros do Sistema", "Configuração do Relatório Diário de Situação", "Itens de RDS x Tipo D/C", "Configuração VisaNet", "Parâmetros GoodCard", "Configuração de Integração com o SIHOT", "Configuração de Envio de SMS (WipSoft)", "Bandeiras Usadas pelo Hotel", "Configurar FNRH Web", "Agrupamentos Fiscais", "Itens de AGF x Tipo D/C", "Configurações SPO", "Relatórios CM", "Cadastro de COnfiguração dos Formulários", "Nota Fiscal", "Configuração de Layout" , "Relatórios Automáticos", "Configurar Consulta Geral de Reservas", "Disponibilidade abre direto Hotel Logado","Bloqueio de Relatórios por Data", "Mensal de Pernoites por Clientes", "Barra de Atalhos" e "Barra de Status".

Clique na opção de submenu "Parâmetros do Sistema"O sistema exibirá a Tela "Parâmetros do Sistema".


  • Configure a Tela "Parâmetros do Sistema", conforme demonstrado na figura abaixo:

           

 Acesse uma conta e realizar um lançamento do tipo D/C de alíquota principal e outro lançamento do tipo D/C com alíquota diferenciada.Sistema gerará duas notas, sendo uma para cada alíquota.


Importante:
            Uma vez o VHF parametrizado para separação de notas por alíquota, todos os tipos de d/c (produtos, serviços, isentos) devem ser parametrizados para separação de nota.Ou seja, se o cliente possuir duas alíquotas e nota de produto, deve-se parametrizar, além das duas alíquotas, uma outra alíquota com valor 0 e base 100 para ser associada aos tipos d/c do tipo PDV.