Objetivo de la pantalla:

Permitir realizar las parametrizaciones fiscales pertinentes a los proveedores de la empresa.

Acción

Descripción

Retenciones

Al activarse, permite el acceso a la ventana de Parámetros de retenciones de impuestos.

Otros

Al activarse, permite el acceso a la ventana de Otros parámetros del proveedor.

Socios

Al activarse, permite el acceso a la ventana Mantenimiento de socios del proveedor.

Cheques

Al activarse, permite el acceso a la ventana Parámetros de emisión de cheques.

Campo:

Descripción:

Condición fiscal

Seleccione la condición fiscal del proveedor. Las condiciones fiscales posibles son: Responsable inscrito, Responsable no inscrito, No responsable, Exento, Responsable autónomo, Consumidor final o Sujeto no clasificado.

Tipo de sociedad

Seleccione el tipo de sociedad que representa el proveedor. Los tipos de sociedad previstos en el sistema son: Sociedad anónima, Sociedad de hecho, Sociedad de responsabilidad limitada, Fiduciaria, Individual u Otros.

Tipo de operación

Seleccione el tipo de operación de negocio practicado con el proveedor. Los tipos de operaciones previstos en el sistema son: Compras de bienes, Asignaciones, Servicios, Bienes de uso u Otros.

IVA

Informe datos del impuesto de IVA que se presentará, como estándar, en la implantación de documentos para el proveedor.

Agente de percepción IVA

Al marcarse, indica que podrá vincularse al Impuesto de percepción de IVA, en los documentos implantados para el proveedor en cuestión.

Percepción IVA

Informe loa datos del impuesto de Percepción de IVA, que se presentará, como estándar, en la implantación de documentos para el proveedor. Los campos referentes a este impuesto, quedarán habilitados solamente cuando esté marcado el parámetro “Agente de percepción IVA”.

Condición IIBB

Seleccione la condición del proveedor con relación a los impuestos sobre el Ingreso bruto. Las condiciones posibles son: Inscrito, No inscrito, No inscrito con obligación y No inscrito sin obligación.

Inscrito convenio multilateral

Al marcarse, indica que el proveedor en cuestión está inscrito en el convenio multilateral. Esta información se utilizará en el momento del cálculo de impuestos sobre el Ingreso bruto.

Código de la operación

Informe el código de la operación del proveedor, determinado por el AFIP, el cual se presentará en las Declaraciones juradas de percepciones, generadas para la provincia de Entre Ríos.

Registro actividad inscrito

Informe el régimen de actividad, del tipo retención, que se utilizará como estándar para los impuestos sobre Ingreso bruto, informados en la implantación de documentos del proveedor.

Cód Riesgo

Incluir el código de riesgo, para que sea posible realizar el cálculo del impuesto de percepción/retención para la provincia de Córdoba. Es posible seleccionar, por medio del botón 'Zoom' uno de los códigos registrados.

Objetivo de la pantalla:

Permitir informar parámetros referentes a las retenciones de impuestos, atribuidas al proveedor.

Campo

Descripción

Condiciones de ganancias

Seleccione la condición de inscripción del proveedor, referente a los impuestos sobre las ganancias. Las opciones de selección son: Inscrito, No inscrito, Exento y Autónomo.

Sujeto retención de ganancias

Al marcarse, se realiza la retención de impuesto sobre ganancias, en los pagos efectuados para el proveedor en cuestión.

Sujeto a retención S.U.S.S.

Al marcarse, permite efectuar la retención del impuesto S.U.S.S, en los pagos efectuados para el proveedor en cuestión.

Sujeto de retención IVA

Al marcarse, permite efectuar la retención de IVA, en los pagos efectuados para el proveedor en cuestión.

Sujeto a retención IIBB Autónomo CABA

Al marcarse, se realiza el cálculo automático de los impuestos sobre el Ingreso bruto, para que estos se realicen en los pagos efectuados para el proveedor en cuestión, cuando este se encuentre bajo el régimen de autónomo.

Sujeto a retención fondo de minería

Al marcarse, se realiza automáticamente la retención de impuestos de Fondo de minería, en los pagos efectuados para el proveedor en cuestión.

Objetivo de la pantalla:

Permitir informar parámetros adicionales, necesarios para los procesos de negocio referentes al proveedor.

Campo

Descripción

Proveedor bancario

Al marcarse, indica que se trata de un proveedor bancario, los documentos bancarios informados para este, se incluyen en el Libro IVA Compras.

Proveedor fondo fijo

Al marcarse, indica que el proveedor en cuestión se utilizará para registrar movimientos de entradas y/o salidas de recursos, por medio de Caja o de un Fondo particular.

Calendario de pago

Informe el calendario de pago que la empresa pactó con el proveedor en cuestión.

Emite Notas de débito y Notas de crédito por diferencia de cambio

Al marcarse, indica que podrán emitirse Notas de débito y/o Notas de crédito al proveedor en cuestión, por cuenta de variaciones cambiales, calculadas sobre los documentos implantados para este.

Emite notas de crédito por moratoria

Al marcarse, indica que podrán emitirse Notas de crédito al proveedor en cuestión, para que se efectúe el pago de multas y/o intereses de moratoria, resultante de facturas pagadas con atraso para este.

Controla duplicidad

Al marcarse, indica que se efectuará el control para que no se permita la implantación de facturas con el mismo código/cuota, para determinada Letra/Punto de ventas. Esta validación se realiza aunque los documentos tengan código de clase y/o código de sucursales diferentes.

Objetivo de la pantalla:

Permitir informar datos de personas físicas, que tengan participación societaria en la empresa proveedora. Esta vinculación se utiliza cuando el proveedor representa algún tipo de sociedad de hecho.

Acción

Descripción

Incluir

Al activarse, permite el acceso a la ventana Inclusión de socios del proveedor.

Objetivo de la pantalla:

Permitir incluir personas físicas que tengan participación societaria con el proveedor en cuestión.

Campo

Descripción

Socio

Informe el código de la Persona física, que actúa como socio del proveedor.

Número del documento

Informe el número del documento de identidad del socio.

% Participación

Informe el porcentaje de participación del socio en cuestión, en la sociedad de hecho, que representa el proveedor.

Objetivo de la pantalla:

Campo

Descripción

Emitir cheques no a la orden

Al marcarse, indica que los cheques emitidos para el proveedor en cuestión, no podrán transferirse a terceros. Para ello, se agregará la expresión “No a la orden”, después del nombre del favorecido del proveedor, de acuerdo con lo que exige la legislación argentina.

Destinatario alternativo para cheques

Al marcarse, permite que se informe un nombre de favorecido alternativo para el cheque, distinto del nombre del proveedor.  Si esta opción está marcada, queda habilitado el campo “Favorecido”, donde debe informarse el nombre del destinatario del cheque.