FAQ: 53-Como emitir uma nota fiscal de serviço?
| Produto: | Datasul |
| Ambiente: | EMS 2 |
| Versão: | 1 |
Sintoma
53-Como emitir uma nota fiscal de serviço?
Causa
Como emitir uma nota fiscal de serviço?
Solução
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Para o cálculo de Notas Fiscais de Serviço, é necessário observar os seguintes pré-requisitos:
1. Atualizações de itens (CD0903)
- Cadastrar os itens de serviço com o tipo de controle igual a D (Débito Direto);
- O código de tributação de ICMS deve ser igual a I (isento), IPI i (isento) e o ISS deve estar parametrizado como T (tributado) e alíquota de ISS maior que zero; .
- O parâmetro Baixa Estoque deve estar marcado;
- No campo Serviço deve ser selecionado o código de serviço definido como padrão da família para faturamento.
Obs.: os dados correspondentes ao campo serviço foram previamente cadastrados na função Manutenção de Famílias para Faturamento (FT0306).
Essa informação poderá ser preenchida somente quando a alíquota de ISS for maior que zero e o tipo de controle for igual a Débito Direto.
2. Cadastro de Naturezas de Operação (CD0606)
- Cadastrar uma natureza com tipo igual a Serviço ;
- O parâmetro Baixar Estoque deve estar marcado;
- O código de tributação de ICMS deve ser igual a I (isento), IPI I (isento) e o código de tributação de ISS igual a T (tributado).
O programa FT0301 Atualização Parâmetros Faturamento possui o campo ISS Incluso no Preço, indicará se o valor do ISS já esta incluso no preço de tabela e/ou informado do serviço, caso tal parâmetro esteja igual à Não, o valor total do serviço será acrescido do valor do ISS.
Salientamos que o parâmetro Baixar Estoque deverá ser igual a Sim porque o módulo de faturamento gera um lançamento de entrada e outro de saída no estoque para que possa ser feita a contabilização do custo por este módulo.
Obs.: Para calcular o desconto de ICMS para Zona Franca o percentual deverá ser informado no campo % Desc Zona Franca no programa Natureza Operação (CD0606).
Os programas de cálculo de notas (FT4001, FT4002 e FT4003) irão calcular o desconto e no impressor de notas (FT0513, FT0514 e FT0515) o valor do item será apresentado sem o desconto e o valor do desconto será destacado na observação da nota fiscal.
Para o cálculo de Notas Fiscais de Serviço, é necessário observar os seguintes pré-requisitos:
1. Atualizações de itens (CD0903)
- Cadastrar os itens de serviço com o tipo de controle igual a D (Débito Direto);
- O código de tributação de ICMS deve ser igual a I (isento), IPI i (isento) e o ISS deve estar parametrizado como T (tributado) e alíquota de ISS maior que zero; .
- O parâmetro Baixa Estoque deve estar marcado;
- No campo Serviço deve ser selecionado o código de serviço definido como padrão da família para faturamento.
Obs.: os dados correspondentes ao campo serviço foram previamente cadastrados na função Manutenção de Famílias para Faturamento (FT0306).
Essa informação poderá ser preenchida somente quando a alíquota de ISS for maior que zero e o tipo de controle for igual a Débito Direto.
2. Cadastro de Naturezas de Operação (CD0606)
- Cadastrar uma natureza com tipo igual a Serviço ;
- O parâmetro Baixar Estoque deve estar marcado;
- O código de tributação de ICMS deve ser igual a I (isento), IPI I (isento) e o código de tributação de ISS igual a T (tributado).
O programa FT0301 Atualização Parâmetros Faturamento possui o campo ISS Incluso no Preço, indicará se o valor do ISS já esta incluso no preço de tabela e/ou informado do serviço, caso tal parâmetro esteja igual à Não, o valor total do serviço será acrescido do valor do ISS.
Salientamos que o parâmetro Baixar Estoque deverá ser igual a Sim porque o módulo de faturamento gera um lançamento de entrada e outro de saída no estoque para que possa ser feita a contabilização do custo por este módulo.
Obs.: Para calcular o desconto de ICMS para Zona Franca o percentual deverá ser informado no campo % Desc Zona Franca no programa Natureza Operação (CD0606).
Os programas de cálculo de notas (FT4001, FT4002 e FT4003) irão calcular o desconto e no impressor de notas (FT0513, FT0514 e FT0515) o valor do item será apresentado sem o desconto e o valor do desconto será destacado na observação da nota fiscal.
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