01. DADOS GERAIS
| Linha de Produto: | PC Sistemas |
|---|---|
| Segmento: | D&L |
| Módulo: | 3 - Vendas |
| Ticket: | 7713165 |
| Requisito/Story/Issue : | DDVENDAS-9975 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Rotina processa a nota fiscal antes de concluir a importação do pedido pela integradora.
03. SOLUÇÃO
Ajustada as rotinas 300 e 1400 para que a nota não fique disponível para o servidor NFe processa-la até finalizar o processamento do pedido na importação.
Atualizar a rotina e executar o procedimento descrito abaixo:
*CÓDIGO - NOME DA ROTINA:*
- PCSIS300
- PCSIS1400
*VERSÃO DA ROTINA:*
Rotina 300:
-29.0.112.6
-29.4.34.4
Rotina 1400:
-29.0.52.4
-29.4.15.4
*PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS:*
- Acessar a rotina 300 -> Aba: Força de Vendas -> Opção: 111 - Package IMPORTARPRONTAENTREGA;
- Acessar a rotina 1400 -> Atualizar a opção: 1 - Faturar Pedido de Venda;
- Efetuar uma venda tipo 13 - Manifesto;
- Faturar as vendas tipo 14 pela integradora.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Importante!
As versões estarão disponíveis para download no CCW.
https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/
Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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