Linha Datasul

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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:Datasul
Segmento:Manufatura
Módulo:MFT - Faturamento
Função:

FT0502 -  Manutenção Notas Fiscais

FT4090 - Monitor Fatura Eletrônica

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DMANMI03-5284

DMANMI03-5290


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O usuário de faturamento necessita informar a referência de uma fatura não migrada no sistema quando for necessário enviar uma nota de crédito/débito da mesma para o SII.

Deve ser enviado no XML a referência da fatura não migrada no sistema, para uma nota de crédito/débito.

Também deve ser enviado no XML a referência da ordem de compra de uma fatura e do remito.

03. SOLUÇÃO

Foi incluso os campos Número Refer, Tipo Docto Refer, Código do Emitente, Tipo de Uso Refer, Data Refer e Hora Refer no programa Docto Fiscal Referenciado (CD4035C) para que seja possível informar os dados de uma nota fiscal a ser referenciada.

Na emissão do XML, foi alterado o bloco "Referencia" para enviar o documento referenciado no FT0502 bem como a observação fiscal para notas de crédito/débito.

Para Remitos e Faturas, serão impressos no bloco "Referencia" o número da ordem de compra vinculado ao pedido de venda (para remitos e faturas), e o número do remito (para faturas).


1. No FT0502, posicionar na nota fiscal de crédito/débito e clicar no botão Informações Adicionais;

2. No CD4035, clicar em incluir;

3. No CD4035C, informar os campos da nota fiscal a ser referenciada.

1. No FT4090, posicionar o documento que se deseja enviar para autorização e clicar no botão enviar.

2. O XML da nota de crédito com a vinculação feita através do FT0502 será apresentado como no exemplo:

3. Caso ocorra o erro "Verificac Fiscal No fue informado.", deverá ser informada a observação fiscal no programa FT0502, para a nota de crédito/débito, uma vez que é esta informação que é impressa no XML no campo "RazonRef":

4. Caso ocorra o erro "Factur no tiene Documento.", deverá ser informada uma fatura de relacionamento no FT0502, conforme instrução na primeira aba, ou ainda vinculada uma fatura no momento da geração da nota de crédito/débito pelo FT4020.

5. Para guias de despacho e faturas, serão impressos o número da ordem de compra e a guia de despacho, ficando o XML desta forma:

6. Caso ocorra o erro "No fue informado(a) Orden de compra para El pedido" no envio do XML, deverá ser atualizado o pedido de venda com a ordem de compra do cliente, conforme imagem abaixo:

OBS: caso o pedido tenha mais de um item, será enviado apenas uma  ordem de compra (a da primeira sequencia do pedido).






04. ASSUNTOS RELACIONADOS