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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:Microsiga Protheus®
Segmento:Backoffice
Módulo:Financeiro
Função:FINR710 - Borderô Pagamentos
Ticket:7944071 
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSERFINP-29132


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O relatório FINR710 (Borderô Pagamentos) não está exibindo os bancários do fornecedor que foram informados no título a pagar e sim a conta principal vinculada ao cadastro do fornecedor.   

03. SOLUÇÃO

Implementado no relatório FINR710 (Borderô Pagamentos) a pergunta "Banco Fornecedor por?", que determinará como o relatório priorizará a busca pelos dados bancários do fornecedor:

  • Cadastro do Fornecedor: Tentará localizar os dados bancários do fornecedor na página principal do seu cadastro (tabela SA2). Caso não encontrar, irá tentar localizar os dados no botão "Outras acoes/Bancos" (tabela FIL);
  • Título a Pagar: Tentará localizar os dados bancários do fornecedor no título a pagar (nos campos E2_FORBCO, E2_FORAGE, E2_FAGEDV, E2_FORCTA e E2_FCTADV). Caso não encontrar, terá o mesmo comportamento caso tivesse sido selecionado o item acima (default);


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

A nova pergunta estará disponível no dicionário de dados a partir do release 12.1.30, portanto caso queira utilizar a funcionalidade, além de atualizar a patch vinculada a essa issue, será necessário criar a pergunta manualmente.

Criação dos perguntes (SX1) mv_par11 para a rotina FINR710 (Borderô de Pagamentos):

Ordem

Pergunta

Tipo

Opções

Default

Help
11Banco Fornecedor por?Combo Box

1 = Cad. Fornecedor;

2 = Titulo a Pagar 

1 = Cad. Fornecedor;

Selecione onde o relatório priorizará a busca pelos dados bancários do fornecedor:

1) Cadastro do Fornecedor

2) Título a Pagar

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não há.