ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Diccionario de datos
   
3. Procedimiento general
4. Tablas utilizadas
   

01. VISIÓN GENERAL

Se ha creado una funcionalidad para utilizar el método de consulta de las facturas Constatación comprobantes. La funcionalidad envía la información del documento que se desea confirmar mediante una solicitud que se atiende por medio del webservice WSCDC, y pueden ocurrir las siguientes situaciones:

Devuelve la consulta informando que el documento es válido y está autorizado o que aún no se ha procesado (no es un documento válido).

Si no se acepta ninguno de los formatos o validaciones funcionales, se rechaza la verificación y el documento no podrá incluirse en el sistema.

El patch contiene las rutinas:

• LOCXNF.PRW -  Documento fiscal
• LOCXNF2.PRW - Documento fiscal
• WSFEV1.PRW - Client de los métodos del ERP
• WSNFESLOC.PRW - Client de los métodos del ERP

02. DICCIONARIO DE DATOS

Consideraciones previas

1.Crear los campos de forma manual por medio del entorno del configurador. A continuación, se muestra la configuración de los campos:

1. 1. Tabla SF1 – Encabezado del documento de entrada
      

      Campo	F1_CODAUT
      Tipo	Carácter
      Tamaño	14
      Formato	@!
      Título	Cód Aut
      Descripción	Cód. Autorización
      Opción
      Help	Verifique que el CAE/CAI/CAEA esté registrado y autorizado en las bases del organismo.

      Campo	F1_MODCONS
      Tipo	Carácter
      Tamaño	1
      Formato	@!
      Título	Mod. Consult
      Descripción	Modalidades de Autoriz.
      Opción	1=CAI;2=CAE;3=CAEA
      Help	Determina las diferentes modalidades por las cuales puede autorizarse un comprobante.

      Campo	F1_VALCONS
      Tipo	Numérico
      Tamaño	14
      Decimal	2
      Formato	@E 99,999,999,999.99
      Título	Val. Consult
      Descripción	Valor consult AFIP
      Help	Valor consult AFIP

      
      

      
      Tabla SF2 – Encabezado Fact. Salida    

      Campo	F2_CODAUT
      Tipo	Carácter
      Tamaño	14
      Formato	@!
      Título	Cód Aut
      Descripción	Cód. Autorización
      Opción
      Help	Verifique que el CAE/CAI/CAEA esté registrado y autorizado en las bases del organismo.

      Campo	F2_MODCONS
      Tipo	Carácter
      Tamaño	1
      Formato	@!
      Título	Mod. Consult
      Descripción	Modalidades de Autoriz.
      Opción	1=CAI;2=CAE;3=CAEA
      Help	Determina las diferentes modalidades por las cuales puede autorizarse un comprobante

      
      

      Campo	F2_VALCONS
      Tipo	Numérico
      Tamaño	14
      Decimal	2
      Formato	@E 99,999,999,999.99
      Titulo	Val. Consult
      Descripción	Valor consult AFIP
      Help	Valor consult AFIP

      
      

      Parámetro :

      Nombre	MV_CDCLOC
      Tipo	Lógico
      Descripción	WebServices correspondientes Servicio de constatación de comprobantes
      Ejemplo contenido	.T.

   2. Haber configurado el parámetro MV_CDCLOC como .T.

   3. En el módulo de compras (SIGACOM), en Actualizaciones/Movimientos/Documento de entrada, incluya una Factura e informe los campos creados para que se realice la consulta del documento en la AFIP.

03.Procedimiento general

*Configuraciones previas:

El archivo de proveedor debe estar con los campos CAI Oblig. y Cód. AFIP completados con "1 - Sí" y "1", respectivamente.

Configure el parámetro MV_CDCLOC por medio del configurador:

Después de configurar el parámetro, acceda al sistema en el módulo de compras e incluya una Factura, camino de la rutina Actualizaciones/Movimientos/Documento de entrada:

Informe los datos (Proveedor, Serie, número de documento y fecha de emisión) en el encabezado del documento:

Principales campos (modalidad de la consulta: CAE, CAI o CAEA, Código de autorización y Valor de consulta) para realizar la consulta del documento:

Obs: el campo Valor de la consulta se creó para que se informe el valor del documento. Si este no se informa, la consulta se enviará con el valor total de la factura después de informar los ítems de la factura; y el método de consulta se activará por medio de la función tudook, con lo cual no será posible incluir el documento mientras la consulta no se devuelva como válida por la AFIP.

Ejemplo de consulta de documento no válido:

Consulta de documento válido en la AFIP:

Solamente después de que la AFIP devuelva el documento válido, podrá concluirse su inclusión.

¡IMPORTANTE!

*La funcionalidad está implementada para los tipos de documentos:

• NF  - Factura de entrada
  
• NDP - Nota de débito del proveedor
  
• NCP - Nota de crédito del proveedor

Si se incluye alguna información diferente de aquella que está en el documento autorizado por la AFIP, se devolverá como no válida, impidiendo la inclusión del documento.

Enlace para el manual del desarrollador:

https://www.afip.gob.ar/ws/WSCDCV1/ManualDelDesarrolladorWSCDCV1.pdf

Observación

Utilice el TSS de la versión 12.1.17

Baje el paquete para la actualización de una corrección del TSS, versión 12.1.17, cuyo enlace es:

http://tdn.totvs.com/x/2wS6Gw

04. TABLAS UTILIZADAS

• SM0 - Archivo de empresas
• SA2 - Proveedores
• SF1 - Encabezado del documento de entrada
• SF2 - Encabezado del documento de salida
• SD1 - Ítems de factura de entrada
• SD2 - Ítems de factura de salida