Permite selecionar o tipo de cálculo.

• Caso seja selecionado: será executado o tipo de cálculo Unificado.
• Caso não seja selecionado: será executado o tipo do cálculo Padrão.

Permite selecionar a forma da execução do processo.

• Caso seja selecionado o campo Realizar Cálculo Unificado, então serão habilitadas as opções:
  • Previsão Cálculo.
  • Geração Cálculo. 
• Caso não seja selecionado o campo Realizar Cálculo Unificado, então serão habilitadas as opções:
  • Previsão Cálculo.
  • Geração Cálculo.
  • Previsão Auto-Gerados.
  • Geração Auto-Gerados.

Calcular

Permite selecionar a forma do processo se por Período ou Fatura. Parâmetros somente habilitados se as opções de Execução são Previsão Cálculo ou Geração Cálculo.

• Período: serão selecionados os movimentos do revisão de contas e extras e descontos pelo ano e período dos movimentos.
• Fatura: serão selecionados os movimentos do revisão de contas e extras e descontos pelos dados da fatura dos movimentos. 

Referência

Campo opcional que permite informar uma referência para geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores.

• Caso não seja informado um valor o sistema, automaticamente irá calcular uma referência para a execução do cálculo do pagamento do prestador.

Considerar Beneficiários

Permite selecionar quais tipos de beneficiários serão considerados, para geração, do cálculo ou da previsão, dos eventos de pagamento dos prestadores.

• Base: serão selecionados movimentos dos beneficiários da base da operadora, para realizar o pagamento do prestador.
• Intercâmbio: serão selecionados movimentos dos beneficiários de intercâmbio (outra unidade) para realizar o pagamento do prestador.
• Ambos: serão selecionados todos os movimentos independente do tipo de beneficiário para realizar o pagamento do prestador.

Permite informar se serão considerados os movimentos de contestação na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores.

• Caso seja selecionado: serão selecionados os movimentos de contestação.
• Caso não seja selecionado: não serão selecionados os movimentos de contestação.

Calcular ISS Sobre

Permite selecionar quais movimentos irão compor a base de cálculo do imposto de ISS.

• Procedimento: somente os valores dos movimentos de procedimentos irão compor a base de cálculo do ISS.
• Insumos: somente os valores dos movimentos de insumos irão compor a base de cálculo do ISS.
• Ambos: os valores dos movimentos de procedimentos e insumos irão compor a base de cálculo do ISS.

Calcular INSS

Permite selecionar se deseja ou não calcular o imposto de INSS. 

• Caso seja selecionado: será executado o cálculo do imposto de INSS.
• Caso não seja selecionado: não será calculado imposto de INSS.

Pagar Prestador onde Procedimento/Insumo tem valor zerado

Permite selecionar se deseja ou não calcular movimentos com valor zerado.

• Caso seja selecionado: os movimentos que possuírem valor zerado para pagamento serão considerados no cálculo do pagamento e considerados como pagos com valor zeros.
• Caso não seja selecionado: os movimentos que possuírem valor zerado para pagamento não serão considerados no cálculo do pagamento, sendo gerado no relatório de erros, com mensagem indicando que o procedimento/insumo está com valor zerado.

Pagamento Parcelado

Permite selecionar se deseja ou não executar o pagamento parcelado.

• Não Realizar: será gerado apenas um título para pagar o prestador. 
• Realizar com Parâmetro: serão gerados títulos e parcelas para os títulos do pagamento, conforme parametrizado na Manutenção Parâmetros Parcelamento Pagamento Prestadores - PP0410P. Ao selecionar esta opção, será habilitado o campo "Data Base Cálculo Vencimento" para que seja informada a data, assim, a partir desta data serão gerados os vencimentos das parcelas.
• Realizar Informando as Parcelas: serão gerados títulos e parcelas para os títulos do pagamento, conforme parametrização em tela. Ao selecionar esta opção, serão habilitados os campos:
  
  • Valor mínimo para gerar parcelamento: informar o valor mínimo para que haja o parcelamento. Se o valor líquido, calculado no pagamento do prestador, for menor que o valor mínimo informado neste campo, o parcelamento não será gerado e existirá apenas uma parcela para o título. Caso seja maior ou igual ao valor mínimo informado neste campo, será gerado o parcelamento.
  • Percentual: informar o percentual a ser aplicado ao valor líquido, de pagamento, para a parcela a ser paga. A soma dos percentuais deverá fechar em 100 %.
  • Data Vencimento: informar a data base de vencimento para geração do parcelamento dos títulos do pagamento. A partir desta data serão gerados os vencimentos das parcelas.

Data da Produção

Permite informar a data da produção do cálculo do pagamento. Esta data é a data que será contabilizado o pagamento do título gerado.

Permite selecionar se deseja ou não informar a data de vencimento dos títulos.

• Caso seja selecionado: habilita o campo Data Base Vencimento para preenchimento da data de vencimento. 
• Caso não seja selecionado: a data de vencimento será calculada automaticamente pelo sistema, com as informações do tipo de vencimento e dias de vencimento da negociação do prestador conforme Manutenção Negociação Prestadores - PP0110A.

Caso na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G:

• O campo Utiliza datas Vencto Impostos cadastradas” esteja como SIM, então as datas de vencimento serão trazidas, automaticamente, da Manutenção Calendário Vencimentos Pagamento - PP0110N, não sendo permitido informar.
• O campo Utiliza datas Vencto Impostos cadastradas esteja como NAO, serão solicitados o preenchimento das datas de vencimento, nos campos abaixo.

Limpar Seleção

Eventos Programados

Permite selecionar os eventos de desconto programado que devem ser considerados na execução do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores. Os eventos programados podem ser identificados na Manutenção Eventos Pagamento Prestador - PP0110C quando o campo Indica Evento programado está marcado como SIM.

• O Grid conta com a opção de pesquisa dos eventos. Ao clicar em Pesquisar o programa irá apresentar os eventos de desconto programado conforme os valores informados nos campos Inicial, Final e Descrição, caso não haja nenhum valor preenchido o programa irá apresentar todos os eventos programados do cadastro de eventos do prestador de classe D e com indicador Indica Evento programado igual a SIM)
• O campo Eventos Selecionados Para Calcular apresenta a quantidade total de eventos selecionados, sendo possível a realização de múltiplas buscas utilizando o botão Pesquisar. Todos os eventos selecionados

Eventos Extra/Desconto

Permite informar se serão considerados os eventos extras ou de desconto (desde que não sejam programados), na geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores.

• Caso seja selecionado: serão habilitados campos Evento Inicial, Evento Final e Descrição Evento para seleção dos eventos. Caso não sejam preenchidos os campos para seleção, serão listados todos os eventos extras (classe E) e descontos (classe D), para que sejam selecionados. Somente os eventos selecionados serão considerados no cálculo do pagamento.
• Caso não seja selecionado: os eventos extras (classe E) e descontos (classe D), não serão considerados no cálculo do pagamento do prestador.

Data de Realização Inicial/Data de Realização Final

Selecionar qual tipo de procedimento, referente à valorização, deverá ser considerado. Possui as opções:

• Não Considerar;
• Valor;
• Valor Cobrado;
• Valor Sistema.

Considerar Movimentos

Selecionar quais tipos de movimentos devem ser considerados. Possui as opções:

• Liberados do Contas;
• Não Liberados do Contas;
• Ambos.

As opções Não Liberados do Contas e Ambos permitem definir se devem ser considerados movimentos no Auditoria Pós.

Data de Conhecimento Inicial

Data de Conhecimento Final

Tipo de Medicina Inicial

Informar o código do tipo de medicina inicial.

Tipo de Medicina Final

Local de Atendimento Inicial

Local de Atendimento Final

Prestador Principal Inicial

Prestador Principal Final

Considerar Transações

IMPORTANTE :Ao selecionar um intervalo de unidade ou prestadores na aba Movimentos, torna-se obrigatório selecionar ao menos uma transação. 

Selecionar quais transações devem ser consideradas no cálculo/previsão do pagamento/adiantamento. Possui as seguintes opções de filtros opcionais para pesquisa:

• Inicial: informar o código inicial da transação;
• Final: informar o código final da transação;
• Descrição: informar a descrição da transação.

Definir a data de execução da geração do relatório, podendo ser no mesmo dia de cadastramento ou sendo possível agendar para uma data específica. Possui as opções:

• Executar hoje: a geração do relatório será realizada na data atual (mesmo dia de cadastramento).

• Agendar execução: possibilita definir uma data específica para geração do relatório. Quando marcada, esta opção apresenta dois campos adicionais:

Agendar para: informar uma data específica (dia/mês/ano);

Hora: informar um horário específico (hora/minuto).

Definir um período para que se repita o processo de geração do relatório, podendo ser diariamente ou mensalmente. Possui as opções:

• Diária: permite cadastrar parâmetros referentes à geração diária do relatório:

Repete a cada: informar a cada quantos dias a ocorrência deverá se repetir, podendo ser entre 1 a 31 dias;

Até o dia: informar até quando o processo de repetição deverá ocorrer (dia/mês/ano);

Horário: informar um horário padrão para repetição da ocorrência (hora/minuto).

• Mensal: permite cadastrar parâmetros referentes à geração mensal do relatório:

Repete a cada: informar a cada quantos meses a ocorrência deverá se repetir, podendo ser entre 1 a 12 meses;

Sempre no dia: informar um dia para repetição da ocorrência, sendo possível selecionar um dia específico (Escolher Dia) ou sempre para o último dia do mês (Último dia do mês);

Até o dia: informar até quando (data limite) o processo de repetição deverá ocorrer;

Horário: informar um horário padrão para repetição da ocorrência.