01. DADOS GERAIS
| Linha de Produto: | RM |
|---|---|
| Segmento: | Backoffice |
| Módulo: | Gestão Fiscal |
| Função: | Encerramento da SubApuração do Período ICMS |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | FISCAL01-12830 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
O valor da dedução não é considerado na apuração da subapuração do ICMS:
VALOR APURADO NO MÊS 02/2020 - 100.493,88
VALOR CORRETO
TOTAL AJUSTE ESTORNO DE CRÉDITO 1.574,04
TOTAL DO AJUSTE A DÉBITO 111.417,30
TOTAL DE AJUSTE A CRÉDITO 2.994,46
SALDO CREDOR ANTERIOR 9.050,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES 453,00
SALDO APURADO 02/2020 -100.040,88
03. SOLUÇÃO
No registro 1920 da EFD ICMS|IPI foi ajustado o campo (09) VL_SLD_APURADO_OA para somar também o VL_TOT_DED (10) além do Saldo da Apuração da SubApuração.
Considerar ajuste de Dedução do Lançamento Fiscal ou Item quando o código de ajuste for 04. Exemplo: “RS04” na apuração e na rotina EFD ICMS & IPI.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas