8561934_DMICNS-8213_DT_Modificación_importe_en_PA_no_deja_saldo_correcto_ARG

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

     El cliente debe tener la posibilidad de modificar el valor del Pago Anticipado (PA) en la rutina de Orden de pago Mod. Ii (FINA847.PRW), sin embargo; el sistema no considera el último valor digitado de forma correcta.

03. SOLUCIÓN

      Se realizó un ajuste para que después de la modificación del valor en el PA, el saldo se actualice correctamente. 

*Flujo de la prueba:

• Acceda al módulo Financiero.
• Rutina Orden de pago Mod II (FINA847).
  • Utilice la opción “Generar PA”.
    • Complete los parámetros de la rutina.
    • Complete los campos del encabezado:
    • "Proveedor", "Tienda", "Modalidad", "Valor de pago" y en el campo de valor utilice el mouse marcando la solapa “Documentos propios”.
    • Después marque el campo “Tipo“ y observe que el valor “Saldo($)” se actualice.
    • Utilizando el mouse marque el “Valor de pago” en el encabezado.
    • Modifique el “Valor de pago” y con el cursor marcando el campo valor utilice el mouse y marque nuevamente el campo “Tipo”, observe que el campo “Saldo($)” se actualiza de forma correcta.
    • Complete los datos necesarios para el PA y grabe el registro.
    • Observe que se genera correctamente el PA.
  • Utilice la opción “Visualizar”.
    • Observe que el PA se grabó correctamente.

04. TABLAS UTILIZADAS       

         SE2 - Cuentas por pagar.

         SE5 - Movimiento bancario.

         SEK - Órdenes de pago.  

 SA2 - Proveedores.

 FJR - Encabezado Orden de pago.