Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFIS - LIBROS FISCALES
Función:
Rutina: Nombre Técnico:

LOCARG.PRW

Generación de Archivos magnéticos Argentina

MATXMAG.PRX

Archivos Magnéticos.

Ticket:8053590
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-7980


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita efectuar los cambios de acuerdo a la espec. anexa, para la normativa ARBA – Resolución Normativa Nro. 038/11 - Agentes de Retención y Percepción – Presentación Web de DDJJ.


03. SOLUCIÓN

Se realiza la migración de las funciones del fuente MATXMAG al fuente LOCARG. Se hace la implementación de lo solicitado en la normativa ARBA – Resolución Normativa Nro. 038/11 - Agentes de Retención y Percepción – Presentación Web de DDJJ.



  1. Para garantizar la correcta ejecución del caso, realice un respaldo del archivo SIAPIB.INI que se encuentra en la carpeta SYSTEM, y actualice a la última versión liberada del mismo archivo.
  2. En la catalogo de Clientes (MATA030) que usted puede encontrar en el menú de Facturación (Actualizaciones | Archivos) debe de contar con un cliente dado de alta para realizar sus pruebas.
  3. En el programa de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra localizado en el menú de Facturación (Actualizaciones | Archivos) debe de contar con un registro configurado para realizar el cálculo de los Impuestos correspondientes.
  4. En el programa de Tipo de Comprobante (FISA082) que puede localizar dentro del menú de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos), debe de incluir los tipos de comprobante necesarios para los documentos a utilizar.
  5. En la rutina de Punto de Venta (FISA083) que puede usted encontrar dentro del menú de Libro Fiscales (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un Puntos de Venta.
  6. En el programa de Formularios (MATA992) que puede usted localizar dentro del menú de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos), incluya un control de Formulario.
  7. En el programa de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra dentro del menú de Facturación (Actualizaciones | Facturaciones), necesita agregar una NF con valor de RG superior o igual a 200 y otra de RG  con un valor inferior.
  8. En el programa de Generación de Notas de Crédito y Débito (MATA465N) que puede encontrar en el menú Facturación (Actualizaciones | Facturas) es necesario que registré una Nota de Crédito Cliente.
  9. En el programa de Generación de Notas de Crédito y Débito (MATA465N) que puede encontrar en el menú Facturación (Actualizaciones | Facturas) es necesario que registré una Nota de Débito Cliente.


  1. En el programa de Archivos por Verificar (MATA950) que se encuentra en el menú de Libros Fiscales (Miscelánea| Archivos Magnéticos) debe de seguir los siguientes pasos para generar correctamente el archivo SIAPIB.
    1. Ingrese los parámetros indicando el archivo SIAPIB como Instrucción de Normativa.
    2. Selecciona el botón “OK”.
    3. Ingresa las configuraciones necesarias para la generación del archivo.
    4. Puede verificar en su carpeta la correcta generación del archivo.
    5. Importante considerar que el Tipo de comprobante se toma en base a lo que fue grabado al momento de generar el documento (Si fue grabado como Régimen general o Régimen Factura de Crédito Electrónica).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

Garantice que el archivo de configuración SIAPIB.ini está contenido en el directorio system del ambiente, en caso de no contar con el archivo, puede realizar la descarga del paquete de archivos de configuración disponible en la Central de Descargas del Portal del Cliente TOTVS, o bien, solicitar por medio de un ticket a soporte el envío del archivo correspondiente.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No Aplica