Objetivo
Configurar no módulo Orçamento o parâmetro Orçamento – Gerar Evento de Exclusão para definir como serão enviados os eventos de manifestação do destinatário quando ocorrer a exclusão de uma nota fiscal eletrônica (modelo 55) no módulo Orçamento, se serão eventos de Desconhecimento da operação ou Operação não realizada.
Os eventos de manifestação do destinatário, permitem que o destinatário da NF-e (empresa que recebe a NF-e) possa se manifestar, confirmando as informações prestadas pelo seu fornecedor e emissor do respectivo documento fiscal.
Quando a NF-e for excluída o sistema exibirá um alerta para confirmar se deseja ou não enviar o evento de manifestação do destinatário, ao confirmar essa operação será enviado o evento parametrizado.
Nota: Os eventos serão enviados para a nota fiscal eletrônica modelo 55 independente se ela foi lançada manualmente no módulo Orçamento ou se foi importada do módulo Comercial, desde que o parâmetro Orçamento – Gerar Evento de Confirmação da Operação esteja habilitado, conforme mencionado na seção Pré-requisitos e Restrições desta documentação.
Caminho
Módulo Orçamento > Parâmetros > Parâmetros de Despesa – ORPARNATDES.
Pré-Requisitos e Restrições
O parâmetro Orçamento – Gerar Evento de Exclusão só poderá ser configurado quando o parâmetro Orçamento – Gerar Evento de Confirmação da Operação estiver habilitado.
Atualizar o sistema para a versão 20.01 ou versão superior.
Passo a passo
Acesse Módulo Orçamento > Parâmetros > Parâmetros de Despesa.
Informe no campo Natureza da Despesa a natureza da despesa que receberá a parametrização e clique no ícone Selecionar <F8>.
Com os dados da natureza da despesa em tela, marque o campo Orçamento – Gerar Evento de Confirmação da Operação. Se este parâmetro não estiver habilitado não será possível configurar o parâmetro para enviar os eventos da manifestação do destinatário.
Imagem 1 – Parâmetros de Despesa
Marque o parâmetro Orçamento – Gerar Evento de Exclusão.
Em seguida informe qual evento será envio ao realizar a exclusão da NF-e (modelo 55). Selecione uma das opções:
- Desconhecimento da Operação.
- Operação não Realizada.
Imagem 2 – Parâmetros de Despesa
Clique no ícone destacado na imagem abaixo para cadastrar uma justificativa padrão para o evento de exclusão. Clique no ícone Atualizar <F4> para concluir o cadastro da justificativa.
Imagem 3 – Parâmetro de Despesa
Nota: A justificativa poderá ser alterada no momento da confirmação do envio, durante o procedimento de exclusão da NF-e na aplicação Notas Fiscais de Despesas.
Clique no ícone Atualizar <F4> para concluir a configuração.
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