Conceder Desconto Tributado e Não Tributado - MAX0096A

Objetivo

Nesta documentação estão relacionados os procedimentos para configurar a utilização do desconto no momento da entrada da Nota Fiscal, informar seu valor, utilizando a aplicação Recebimento de Notas.

Também estão descritos os procedimentos para ratear os valores de desconto.

Caminho

Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas

Módulo Cadastros > Imposto > Tributação por UF

Passo a Passo

Informar Desconto na Base de ST

Acesse: Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas

Clique no botão Param. Cálculo.

Será aberta a tela Parâmetros para Cálculo.

Informe no campo Conceder o desconto na Base de ST (Quando calculado pelo vlr do item) a opção Sim.

Imagem 1 – Parâmetros para Cálculo

Há também a possibilidade de selecionar a opção Conforme Tributação.

Nesse caso, é necessário configurar na aplicação Tributação por UF o campo Deduz Desconto Base ST, para o tipo e UF do Fornecedor do produto que terá o desconto.

Confira no tópico abaixo os procedimentos para essa configuração.

Configurar Dedução do Desconto na Tributação por UF

Acesse: Módulo Cadastros > Imposto > Tributação por UF

Informe o Tipo, Regime e UF da Empresa.

Acesse a aba referente ao tipo de fornecedor que receberá a configuração.

Na linha referente a UF do fornecedor, marque o campo Deduz Desconto Base ST.

Clique no botão Atualizar <F4>.

Imagem 2 – Tributação de ICMS por UF

Informar o valor do Desconto

Acesse: Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Nota

Com os dados da nota que receberá a configuração em tela, informe o valor do desconto no campo Desconto Tributado (conforme indicado na imagem abaixo).

Dessa forma o valor do desconto será reduzido da base.

Imagem 3 – Recebimento de Notas Fiscais

Para que o valor do desconto não seja reduzido da base, deve ser informado no campo Descontos. 

Dessa forma, será considerado para a base de cálculo o valor do produto sem o desconto.

Recalcular Tributação

Sempre que realizar alguma alteração nos valores de tributação da tela Recebimento de Notas, é necessário utilizar o recurso Recalcular Tributação.

Clique no botão Selec. Itens.

Na tela para seleção de itens, clique no botão Recalcular Tributação (conforme imagem abaixo).

Imagem 4 – Recebimento Nota Fiscal Compra/Transferência - Seleção de Itens

Ratear Valor de Desconto

Para fazer o rateiro do valor de desconto é necessário configurar esse procedimento nos parâmetros de cálculo para o recebimento da nota.

Clique no botão Parâmetro de Cálculo.

Na tela Parâmetro de Cálculo, selecione na área Rateio a forma como deseja que o desconto seja rateado:

• Rateado no total da nota;
• Percentual por item;
• Valor por item;

Clique no botão Encerrar.

Ao incluir o item que irá compor a nota, na tela Seleção de Item, clique no botão Lançar Rateio (conforme imagem abaixo).

Imagem 5 – Recebimento Nota Fiscal Compra/Transferência - Seleção de Itens