Orçamento de Contrato

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Outras Ações
   
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
3. Principais Campos e Parâmetros
   
   1. Principais Campos/GY0
      
   2. Principais Campos/GYD
   3. Principais Campos/GQJ
   4. Principais Campos/GYX
   5. Principais Campos/GQZ
   6. Principais Campos/GQI
   7. Principais Campos/GQ8
   8. Principais Campos/GQB
   9. Principais Campos/GYY
4. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

A rotina de Orçamento de contrato possui a finalidade de orçamentação/precificação referente aos diversos itens de prestação de serviço.

Gestão de contratos

Para a rotina de orçamento de contrato (GTPA900) é necessário efetuar o cadastro dos tipos de contratos (CNTA021) e tipos de planilha (CNTA230) específicos para a geração de orçamento .

Tipos de Contrato

Em SIGAGCT → Atualizações → Cadastros → Tipos → Contratos

Só será aceito para os orçamentos de contratos pelo módulo de gestão de transporte de passageiros aqueles que tiverem os seguintes preenchimentos:

• Espécie = 2 - Venda
• Contrato Fixo = 2 - Não
• Previsão Financeira = 2 - Não
• Medição Eventual = 1 - Sim

Tipos de Planilha

Em SIGAGCT → Atualizações → Cadastros → Tipos → Contratos

Só será aceito para os orçamentos de contratos pelo módulo de gestão de transporte de passageiros aqueles que tiverem os seguintes preenchimentos:

• Contrato Fixo = 2 - Não / 0 - Conforme o Contrato
  
• Previsão Financeira = 2 - Não / 0 - Conforme o Contrato
  
• Medição Eventual = 1 - Sim / 0 - Conforme o Contrato

Orçamento de Contrato

Essa rotina se encontra em SIGAGTP → Atualizações → Fretamento Contínuo→ Orçamento de Contrato

Para a montagem da precificação do contrato existem linhas com preços pré-definidos para auxiliar nos cálculos os preços, podendo ser considerado o tipo de carro, natureza do serviço e qual será o tipo de trabalho.

Podem ser inclusos item adicionais para a cobrança podendo ser informado a periodicidade de cobrança. Sendo possível ser adicionado ou retirado na apuração/medição.

Podendo ser informado uma linha cada produto sendo referenciado para cada custo de item adicional, mas esses itens são referentes aos produtos e não extras.

Para a aba cadastral do orçamento de contratos, foi disponibilizado um cadastro rápido para ser montado o registro antes de finalização do preenchimento do orçamento de contrato. Esse cadastro prévio é necessário efetuar o preenchimento do cabeçalho e de pelo menos uma linha da grid de custos adicionais, sendo esses campos:

Seção Cadastral:

Dados Gerais

Seção obrigatória para geração do contrato, as informações deste cabeçalho serão levadas para a geração do contrato que será trabalhado o orçamento.

• Número orçamento contrato: Código sequencial do orçamento de contratos;
• Data de inicio: Quando o contrato terá inicio;
• Unidade de Vigência: Indica qual unidade de medida de tempo será utilizada para contagem do tempo, podendo ser:
  • 1=Dias;
  • 2=Meses;
  • 3=Anos;
  • 4=Indeterminada;
• Vigência: Quantidade referente a unidade de vigência;
• Moeda: Moeda a ser considerada para geração do contrato;
• Condição de Pagamento: Como serão gerados os dados referentes as pagamentos
• Tipo de contrato: Deve ser escolhido o tipo de contrato cadastrado na rotina de tipos de contrato e que se enquadre nas regras mencionadas anteriormente;
• Reajuste: Indica se este contrato sofrerá reajustes, podendo ser:
  • 1 = Sim;
  • 2 = Não;
• Caução: Indica se o contrato terá caução (Valor recebido como antecipação), podendo ser:
  • 1 = Sim;
  • 2 = Não;
• Data assinatura: Data da assinatura da efetivação do contrato;
• Cliente: Código do cliente para o contrato;
• Loja: Loja do cliente selecionado;
• Vendedor: Vendedor que será referenciado para comissionamento;
• Percentual de Comissão: % de Comissionamento do vendedor;
• Franquia KM: Calculada de acordo com o local de origem e destino, existe uma franquia de quilometragem mínima para cobrança, que pode ser cobrada caso a distância da viagem não atingir essa franquia.
• Produto: Código do produto utilizado como padrão para o contrato, este produto deverá se do tipo serviço;
• Descrição do produto: Descrição do produto selecionado;
• Tipo de Planilha: Como a planilha do contrato será manipulada, que se enquadre nas regras mencionadas anteriormente;
• Tabela de preço: Tabela de preço utilizada para os produtos;
• Código do contrato: Após a geração do contrato será gravado o código do contrato gerado no gestão de contratos;
• Vigente: Informa se o registro posicionado é o registro vigente ou não;
  • 1=Sim;
  • 2=Não;
• Total Geral: Informa o total geral do orçamento gerado;
  

Viagens Extras Sem Linha

• Plan. Custo Convencional?: Quando igual a 1 - Sim será possível utilizar uma planilha de Calculo pré cadastrada.
  • 1=Sim;
  • 2=Não;
• Id. Planilha Custo Conven: Na rotina Custo de Viagem (GTPA140) é possível cadastrar a planilha de calculo , o valor será extraído da posição D2 da planilha criada
• Precificação Extra: Forma de calculo das viagens extras geradas para a linha selecionada no momento da apuração do orçamento;
  • 1=Horas;
  • 2=Diária;
  • 3=KM;
  • 4=Preço Fixo
• Produto:  Indica o Produto que será utilizado para o processo de faturamento
• Descrição do Produto: Descrição do Produto Cadastrado
• Produto da Nota: Indica qual Produto irá constar na Nota Fiscal 
• Descr. Produto Nota: Descrição do Produto da Nota
• Valor Acordado:  Valor Acordado como base de calculo do campo Precif.Extra
  

Seção Custos Adicionais / Cortesia (Aba cadastral):

Informações de custos temporários para facilitar o cadastro inicial do orçamento, esses custos irão afetar todas as linhas preenchidas para complementar o valor do contrato.

• Código do custo: No caso de ter tabela de custo cadastrada para fretamento é possível adicionar e será calculado o valor do item com base na tabela de custo;
  • Para mais informações: Custo de Viagem - GTPA140 - Gestão de Transporte de Passageiros - P12
• Descrição: Descrição do item, no caso de selecionado a tabela de custo virá preenchido a informação do descritivo da tabela, caso contrário deverá ser informado um breve descritivo do item;
• Formula: Indica se o código do custo utiliza de fórmula ou não;
  • 1=Sim;
  • 2=Não;
• Tipo: Indica qual será o tipo de custo gerado, podendo ser:
  • 1=Custo;
  • 2=Cortesia;
• Unidade: Unidade de referencia;
• Descrição: Descrição da unidade selecionada;
• Quantidade: Quantidade do item;
• Custo unitário: Custo de cada item;
• Valor Total: O valor total deste item;
• Revisão: Para os registros com revisão virá a numeração da revisão do item;

Preenchido as informações acima e confirmar, irá ser gerado o registro do orçamento de contratos. Esse registro não poderá ainda ser gerado o contrato ou dar prosseguimento no processo de orçamento de contratos, pois ainda não foi definido as informações das linhas e itinerários que esse percurso realizará.

Para que o registro possa ser finalizado para dar prosseguimento no processo, deverá informar as grid da aba precificação e itinerário.

Seção Dados da linha:

As informações passadas nessa seção será utilizadas para a criação da apuração do orçamento (GTPA903) e para a geração da viagens, gerando a linha que será utilizada, o horário e os trechos.

• Cód. Órgão: Órgão concedente para geração da linha;
• Descrição: Descrição do órgão selecionado;
• Produto: Produto de referencia do sistema;
• Descrição: Descrição do produto selecionado;
• Loc inicio: Localidade de inicio para a linha gerada;
• Descrição: Descrição da localidade selecionada;
• Km Ida: Informar a quilometragem de ida para a localidade;
• Loc Final: Localidade final para geração da linha;
• Descrição: Descrição da localidade selecionada;
• Km Volta: Informar a quilometragem de volta para a localidade;
• Km Garagem/Rodoviária: Informar a quilometragem da garagem para a rodoviária;
• Km Rodoviária/Garagem: Informar a quilometragem da rodoviária para a garagem;
• Tipo operação: Tipo de operação realizada, podendo ser:
  • 1=Intramunicipal;
  • 2=Intermunicipal;
  • 3=Interestadual;
• Segunda: Indica se informa a segunda na frequência da linha;
• Terça: Indica se informa a terça na frequência da linha;
• Quarta: Indica se informa a quarta na frequência da linha;
• Quinta: Indica se informa a quinta na frequência da linha;
• Sexta: Indica se informa a sexta na frequência da linha;
• Sábado: Indica se informa o sábado na frequência da linha;
• Domingo: Indica se informa o domingo na frequência da linha;
• Tipo carro: Informar o tipo do carro para a linha;
• Vigência carro: Informar o valor da vigência do carro;
• Ano do carro: Informar o ano do carro;
• Atendimento: Informar a quantidade de viagens que será realizado pelo carro;
• Numero motorista: Numero de motoristas para realizar a viagem e atender a demanda;
• Custo motorista: Informar o custo do motorista para atender a demanda;
• Tempo máximo: Tempo máximo de permanecia do motorista dentro do veículo;
• Precificação convencional: Forma de calculo das viagens convencionais geradas para a linha selecionada no momento da apuração do orçamento;
  • 1=Preço Fixo;
  • 2=Preço por KM;
  • 3=Preço por Viagem;
  • 4=Preço por Diária;
• Pl.Cust.Con: Utiliza planilha de custos (cadastro de custos) para a composição do valor convencional (convencionado)? 1-Sim; 2-Não;
• Id.Pl.Conven: Identificador da planilha de custos que será utilizada na formulação do valor convencional;
• Valor convencional: Valor da precificação convencional com base no item selecionado;
• Precificação extra: Forma de calculo das viagens extras geradas para a linha selecionada no momento da apuração do orçamento;
  • 1=Horas;
  • 2=Diária;
  • 3=KM;
  • 4=Preço Fixo;
• Pl.Cust.Extr: Utiliza planilha de custos (cadastro de custos) para a composição do valor extra? 1-Sim; 2-Não;
• Id.Pl.Extra: Identificador da planilha de custos que será utilizada na formulação do valor extra;
• Valor extra: Valor da precificação extra com base no item que foi selecionado;
• Inicio vigência: Informar o inicio da vigência da linha, essa informação é necessária para a geração das viagens;
• Final vigência: Informar o fim da vigência da linha, essa informação é necessária para a geração das viagens;
• Lotação: Informar quantos lugares o carro deverá ter para atender a demanda;
• Sentido: Informar o sentido da linha que será gerada, podendo ser:
  • 1=Ida;
  • 2=Volta;
• Produto nota: Campo criado para ser informado o produto que será informado na nota, caso não seja alterado será pego o valor informado no campo de produto;
• Descrição: Descrição do produto;
• Revisão: Para os registros com revisão virá a numeração da revisão do item;
• Linha gerada: Código da linha que foi gerada com as informações da seção de dados da linha;

Seção Itinerários:

Essa seção será gerada inicialmente com os dados informados da localidade inicia e final da seção de dados da linha e a partir dessas informações será validado a regra de montagem de trechos onde após a primeira linha da grid o código de origem deve ser igual ao código destino da linha anterior para evitar quebra na lógica dos trechos e deverá ser gerado a ultima linha com o código destino igual ao código da localidade destino da seção de dados da linha.

• Cód. Origem: Código da localidade inicial do trecho;
• Desc. Origem: Descrição da localidade selecionada;
• Cód. Destino: Código da localidade final do trecho;
• Desc. Destino: Descrição da localidade selecionada;
• Data Saída: Data que dará inicio a viagem na localidade origem;
• Hora Saída: Horário que dará inicio a viagem na localidade origem;
• Data Chegada: Data de chegada no destino;
• Hora Chegada: Horário de chegada no destino;
• KM: Quantidade de quilômetros utilizados neste trecho;
• Revisão: Para os registros com revisão virá a numeração da revisão do item;
• Tipo localidade: Informar qual o tipo de localidade para o trecho informado, podendo ser:
  • 1=Origem;
  • 2=Destino;
  • 3=Outros;

Seção Custos Adicionais / Cortesia (Aba Precificação/Itinerário)

Seção para ser informados os custos adicionais e ou cortesias dadas para o item posicionado da seção dados da linha, no caso de preenchimento dessa grid a seção de custos adicionais/cortesias da aba cadastral será desconsiderada.

Os custos adicionados nessa seção deverão ser os valores que irão acrescentar no total final linha, tendo em mente que serão exceções e nem toda linha precisará ter.

• Código do custo: No caso de ter tabela de custo cadastrada para fretamento é possível adicionar e será calculado o valor do item com base na tabela de custo;
  • Para mais informações: Custo de Viagem - GTPA140 - Gestão de Transporte de Passageiros - P12
• Descrição: Descrição do item, no caso de selecionado a tabela de custo virá preenchido a informação do descritivo da tabela, caso contrário deverá ser informado um breve descritivo do item;
• Formula: Indica se o código do custo utiliza de fórmula ou não;
  • 1=Sim;
  • 2=Não;
• Tipo: Indica qual será o tipo de custo gerado, podendo ser:
  • 1=Custo Adicional;
  • 2=Cortesia;
• Unidade: Unidade de referencia;
• Descrição: Descrição da unidade selecionada;
• Quantidade: Quantidade do item;
• Custo unitário: Custo de cada item;
• Valor Total: O valor total deste item;
• Revisão: Para os registros com revisão virá a numeração da revisão do item;

Seção Custos Operacionais

Seção para ser informados os custos operacionais para o item posicionado da seção dados da linha.

• Código do custo: Informar o código do custo do item;
• Descrição: Breve descrição do item operacional;
• Unidade: Unidade de referencia;
• Descrição: Descrição da unidade de referencia;
• Quantidade: Quantidade do item;
• Custo unitário: Custo de cada item;
• Valor Total: O valor total deste item;
• Km Inicial: Km inicial para o item operacional;
• Km Final: Km final para o item operacional;
• Revisão: Para os registros com revisão virá a numeração da revisão do item;

Seção Totais por Linha

• Valor item: Valor total do registro posicionado da seção de dados da linha;
• Extra: Valor gerado pelos extras do registro posicionado da seção de dados da linha;
• Adicional: Valor total da seção de adicionais e cortesias do registro posicionado da seção de dados da linha;
• Operacional: Valor total da seção operacional do registro posicionado da seção de dados da linha;
• Total: Valor total do registro posicionado da seção de dados da linha;

Após o preenchimento dos campos de cada seção citados acima, será gerado o registro de orçamento de contratos.

Com esse registro gerado na base é possível efetuar os processos informados abaixo: 

Legendas

Para a rotina de orçamento de contrato foi disponibilizado as legendas a seguir:

• Em orçamento: Status para alteração das informações do orçamento;
• Contrato vigente: Indica que o contrato foi gerado, não permitindo a alteração de suas informações; 
• Cancelado: Registro cancelado;
• Finalizado: Informa que o registro foi finalizado;
• Em Revisão: Informa que o registro está em revisão, podendo ser revisão aberta ou de reajuste;
• Revisão vigente: Após a efetivação da revisão o registro com esse status se torna a informação vigente;
• Obsoleto: Após a efetivação da revisão o registro original se torna obsoleto;

Gerar contrato

Para os orçamentos que estiverem com status em orçamento e que estiverem prontos para geração do contrato, foi disponibilizado em outras ações a rotina de geração de contrato onde irá ser gerado no modulo de gestão de contratos o contrato valido com base nos dados passados pelo orçamento e alterado o status do orçamento para contrato vigente.

Após gerado o contrato é possível utilizar a rotina de visualização de contrato em outras ações ou ir no módulo de gestão de contrato e efetuar o filtro com o código do contrato que se encontra no campo Cód. contrato, na aba cadastral do orçamento.

Cancelar contrato

Após efetuar a geração do contrato e alterado o status para contrato vigente, não será possível efetuar alteração ou manutenção nesse registro sem ser gerado uma revisão para ele.

Portanto foi disponibilizado em outras ações a rotina de cancelamento de contrato, onde efetuará o cancelamento do registro no módulo de gestão de contratos e mudará o status do orçamento cancelado para cancelado, assim não podendo mais efetuar alteração nesse registro e sendo necessário gerar um novo registro.

Finalizar contrato

Efetua a finalização do contrato, essa rotina está disponibilizada em outras ações e será responsável por efetua o fechamento total do contrato, sendo assim, não poderá ser efetuado manutenção ou revisão em cima do contrato selecionado.

Só poderá ser finalizado os contratos que estiverem com o status de contrato vigente.

Gerar Viagens

Após a criação do orçamento de contratos na geração do contrato do módulo gestão de contratos, aparecerá no final da operação a opção de geração das viagens com base nos dados cadastrados para linhas e trechos. Essa opção se encontra em outras ações e poderá ser executada em segundo momento ou na própria geração do contrato, sendo necessária o preenchimento de todos os campos, essas viagens criadas estarão sendo vinculadas pelo campo de tipo de viagem sendo o valor fretamento contínuo e serão possíveis de serem visualizadas pela rotina de viagens em Atualizações → Cadastros → Escalas → Viagens (GTPA300).

Os campos dessa tela são:

• Tipo de Viagem: Campo que virá o tipo de viagem gerado, esse campo virá por padrão o valor "3 - Fretamento Contínuo";
• Viagem Extra: Campo indicativo se a viagem será extra ou não, na geração de viagens sempre virá como "2 - não";
• Data De: Data inicial para geração das viagens, lembrando que essa data deve estar dentro do período informado na geração da linha para essa viagem;
• Data Até: Data final para geração das viagens, lembrando que essa data deve estar dentro do período informado na geração da linha para essa viagem;
• Cliente De: Cliente inicial para geração das viagens e busca das informações de contrato e linha que estejam atrelados ao código informado;
• Loja De: Loja respectiva do cliente selecionado;
• Cliente Até: Cliente final para geração das viagens e busca das informações de contrato e linha que estejam atrelados ao código informado;
• Loja Até: Loja respectiva do cliente selecionado;
• Contrato De: Contrato inicial encontrado com base nas informações dos clientes e lojas selecionados, serão retornados os contratos vigentes nessa operação;
• Contrato Até: Contrato final encontrado com base nas informações dos clientes e lojas selecionados, serão retornados os contratos vigentes nessa operação;
• Linha De: Com base nos clientes e contratos selecionados, será retornado as linhas geradas para filtro dos dados para a criação das viagens;
• Linha Até: Com base nos clientes e contratos selecionados, será retornado as linhas geradas para filtro dos dados para a criação das viagens;

Consultar Viagens

Para as viagens criadas é possível efetuar a consulta delas pela rotina em outras ações de consultar viagens, essa rotina precisará ser informada todos os campos para que possa ser possível efetuar a consulta, podendo filtrar o tipo da viagem se foi uma viagem normal, extra ou ambas.

Os campos dessa tela são:

• Tipo de Viagem: Campo que virá o tipo de viagem gerado, esse campo virá por padrão o valor "3 - Fretamento Contínuo";
• Viagem Extra: Campo para ser informado o tipo de viagem para visualização, podendo ser:
  • 1 - Sim: Será buscado apenas as viagens extras para os dados passados;
  • 2 - Não: Será executado filtro para que não pegue as viagens extras para os dados passados;
  • 3 - Ambas: Mostrará ambos os tipo, tanto viagens extras quanto viagens normais para os dados passados;
• Data De: Data inicial para visualização das viagens, lembrando que essa data deve estar dentro do período informado na geração da linha para essa viagem;
• Data Até: Data final para visualização das viagens, lembrando que essa data deve estar dentro do período informado na geração da linha para essa viagem;
• Cliente De: Cliente inicial para visualização das viagens e busca das informações de contrato e linha que estejam atrelados ao código informado;
• Loja De: Loja respectiva do cliente selecionado;
• Cliente Até: Cliente final para visualização das viagens e busca das informações de contrato e linha que estejam atrelados ao código informado;
• Loja Até: Loja respectiva do cliente selecionado;
• Contrato De: Contrato inicial encontrado com base nas informações dos clientes e lojas selecionados, serão retornados os contratos vigentes nessa operação;
• Contrato Até: Contrato final encontrado com base nas informações dos clientes e lojas selecionados, serão retornados os contratos vigentes nessa operação;
• Linha De: Com base nos clientes e contratos selecionados, será retornado as linhas geradas para filtro dos dados para a visualização das viagens;
• Linha Até: Com base nos clientes e contratos selecionados, será retornado as linhas geradas para filtro dos dados para a visualização das viagens;

Viagens Extras

Para geração de viagens extras para o orçamento desejado, foi disponibilizado em outras ações a rotina de viagens extra, onde ao preencher os dados do cabeçalho e grid irá gerar a viagem especifica com os dados da linha e a quantidade respectiva aos dias de/até informado e serão possíveis de serem visualizadas pela rotina de viagens em Atualizações → Cadastros → Escalas → Viagens (GTPA300).

Os campos dessa tela são:

Seção Dados da Viagem:

• Tipo de Viagem: Campo que virá o tipo de viagem gerado, esse campo virá por padrão o valor "3 - Fretamento Contínuo";
• Contrato: Contratos vigentes que poderão ser selecionados para geração da viagem extra;
• Data De: Data inicial para geração das viagens, lembrando que essa data deve estar dentro do período informado na geração da linha para essa viagem;
• Data Até: Data final para geração das viagens, lembrando que essa data deve estar dentro do período informado na geração da linha para essa viagem;
• Lotação: Quantidade de lugares necessários para a viagem extra;
• Qtd. Veículos: Quantidade de veículos necessários para a viagem extra;
• Linha: Com base no contratos selecionado, será retornado as linhas geradas para filtro dos dados para a geração das viagens;

Seção Itinerário

• Loc Origem: Localidade origem do trecho;
• Descr Origem: Descrição da localidade;
• Loc Destino: Localidade destino do trecho;
• Descr Destino: Descrição da localidade;
• Data Partida: Data de partida do trecho;
• Hora Partida: Hora de partida do trecho;
• Data Chegada: Data da chegada do trecho;
• Hora Chegada: Hora da chegada do trecho;

Viagens Extras Sem Linha

Para geração de Viagens extras Sem Linha para o orçamento posicionado(Só será possível incluir Viagens Extras Sem Linha em Orçamentos de Contratos já efetivados, ou seja , que o contrato já foi Gerado e os campos de cobrança de Viagens Extras Sem Linha Preenchidos), foi disponibilizado em outras ações a rotina de Viagens Extras Sem Linha, será exibido uma grid com as viagens extras sem linha vinculadas ao contrato e a opção de inclusão . Para manutenção desses itens acesse Atualizações → Cadastros → Escalas → Viagens (GTPA300).

• Os campos dessa tela serão os mesmos contídos na rotina Viagens (GTPA300) com exceção dos dados de linha que foram omitidos.

Visualizar contrato

Foi disponibilizado em outras ações a rotina de visualização do contrato gerado no módulo gestão de contratos (SIGAGCT).

Essa rotina irá mostrar a visualização da rotina de manutenção de contratos, podendo visualizar os dados cadastrados.

Além dessa visualização é possível visualizar o contrato pela rotina em SIGAGCT → Atualizações → Contratos→ Manutenção.

Iniciar Revisão

Para os contratos que estiverem com o status de vigente é possível efetuar a alteração desses contratos através das revisões, essas revisões poderão ser realizadas para algumas informações do contrato gerado, as revisões feitas são aberta ou reajuste.

Para as revisões é necessário que seja cadastrado os tipos de revisão.

Tipos de Revisão

Em SIGAGCT → Atualizações → Cadastros → Tipos → Revisões

Nesse cadastro deverá informar o tipo de revisão deseja estar utilizando, para a rotina de orçamento de contratos (GTPA900) só serão aceitos as revisões com o tipo "G" indicando que são revisões abertas.

Revisão Aberta

A geração de revisão aberta é feita em contrato vigente, onde deverá ser informado o tipo de revisão e a justificativa para confirmação das alterações feitas no orçamento.

Revisão Reajuste

A revisão de reajuste irá efetuar a manutenção dos preços conforme informado na tela abaixo, para esse reajuste é necessário que o orçamento tenha sido criado com o campo de reajuste informado como sim na aba cadastral e que o orçamento esteja com status de contrato vigente.

Ao confirmar o reajuste deverá ser informado os dados do tipo de revisão e justificativa, com isso será ajustado os valores conforme o percentual informado gerando uma nova revisão para o contrato.

Efetivar Revisão

Após a criação da revisão em cima de um orçamento cadastrado, será adicionado um novo registro com status de em revisão onde poderá ser efetuado manutenções do registro.

Nesse momento ainda não foi enviado para o contrato os dados revisados, sendo necessário efetivar a revisão. Ao efetivar a revisão é enviado os dados alterados para o contrato e modificado o status do registro original do orçamento para obsoleto e o registro revisado mudará o status para revisão vigente.

Impressão do Contrato

Configurador

• No configurador deverá ser adicionado no parâmetro MV_DIRDOC o diretório a partir do "ROOTPATH", sendo o padrão caso não seja informado esse parâmetro o valor "\WORD\".
• No configurador deverá ser adicionado no parâmetro MV_MODFRT o nome do arquivo "*.dot" para geração, sendo o padrão caso não seja informado esse parâmetro o valor  "FRETAMENTOGTP.DOT", esse arquivo é um arquivo rdmake.

Parâmetro do módulo

Em Miscelânea → Parâmetros do modulo, preencher os parâmetros:

• NUMCOPIAS: Deverá ser informado o numero de copias padrões para geração do arquivo Word para impressão;

Impressão Contrato

Para a impressão do contrato deverá ser selecionado um contrato que esteja vigente para impressão e ao ir em outras ações em impressão do contrato, será validado os parâmetros informados anteriormente e caso não seja encontrado alguma informação não permitirá a geração do arquivo.

Caso os parâmetros estejam corretos será aberto o pergunte com o numero de copias informadas no parâmetro do modulo e ao confirmar, será gravado no diretório "C:/CONTRATOGTP/" os arquivos gerados, exemplo de arquivo gerado abaixo:

02. OUTRAS AÇÕES

Outras Ações / Ações relacionadas

03. CAMPOS DA TABELA

Principais Campos/GY0

Principais Campos/GYD

Principais Campos/GQJ

Principais Campos/GYX

Principais Campos/GQZ

Principais Campos/GQI

Principais Campos/GQ8

Principais Campos/GQB

Principais Campos/GYY

04. TABELAS UTILIZADAS

• GQI -Trechos Orç. Contrato
• GQJ -Custo Cadastral
• GQZ -Custos do Orçamento de contrato
• GY0 -Orçamento de Contrato
• GYD -Itinerários do Orç. Contrato
• GYX -Custo linha
• GQ8 - Lista de passageiros-cabeçalho
• GQB - Lista de passageiros-Itens  
• GYY - Reajuste Fretamento Continuo  
• GI1 - Localidade  
• SB1 - Descrição Genérica do Produto 
• SAH - Unidades de Medida  
• GI0 - Órgãos Concedentes  
• GIM - Cadastro de Custos de Viagens 
• CN0 - Tipo de Revisão de Contrato  
• CN9 -  Contratos  
• CNC - Fornec./Clientes X Contratos. 
• CNU - Contratos x Vendedores  
• CNA - Cabeçalho Planilhas Contratos 
• CN1 - Tipos de Contrato  
• CNL - Tipo de Planilha  
• GI2 - Linhas  
• G5I - Trechos da Linha  
• GID - Horários  
• GIE - Horários - Trechos  

• Referencias:

  • Manutenção de Contratos - CNTA300 - Gestão de Contratos - P12