01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Servicios | ||||||
| Módulo: | SIGAFAT - FACTURACION | ||||||
| Función: |
| ||||||
| Ticket: | 9273590 | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA10070 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Dentro de la rutina de Generación de notas(MATA468N), se tiene un pedido de venta con Tipo de entrada/salida(TES) que calcula IVA estándar y con 2 Items de la siguiente manera: el primer ítem con cantidad 1 y el segundo ítem con cantidad 2. Al momento de seleccionar el pedido de venta y elegir la opción Genera Fact , en la pantalla de Facturas que se generaran se muestra incorrectamente el campo (+) Impuestos , ya que no se esta realizando el redondeo correctamente a 2 decimales al momento del cálculo de IVA.
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina de Cálculo de IVA(M460IVA),en al función que Calcula IVA genérico para el país México(M460IVAME), se realiza una modificación para que no realice un redondeo a 2 decimales al momento de calcular el impuesto , ya que se noto que el redondeo a 2 decimales evita que en la rutina de Generación de notas(MATA468N) se utilice un tratamiento que ajusta la diferencia de centavos en el valor del impuesto y hacer que cuadren los montos correctamente.
- Configurar un Tipo de Entrada/Salida(TES) que calcule IVA para documentos de salida.
- Tener registrado un pedido de venta con 2 items: El primer ítem con cantidad 1 y el segundo ítem con cantidad 2.
- Ingresar a al módulo SIGAFAT, en "Actualizaciones | Facturación | Generación de notas "(MATA468N).
- Seleccionar el pedido con 2 items(ver pre-condiciones).
- Dar clic en "Otras Acciones | Generar Fact."
- Confirmar que en la pantalla el campo (+) Impuestos contenga el valor correcto del impuesto IVA redondeado a 2 decimales.
- Confirmar que la cantidad mostrada en el campo Total Factura se la correcta(Valor Bruto + (+) Impuestos).
- Seleccionar la serie de la NF y dar clic en "Ok".
- Confirmar la correcta generación de la factura.
- En la rutina de Factura de salida, en "Actualizaciones | Facturación | Facturaciones"(MATA467N), revisar que los montos de los impuestos coincidan con lo mostrado en la generación de notas.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
El cambio aplica para versiones 12.1.17 o posteriores
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- No aplica.
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