01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||
Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||||||||||
Función: |
| ||||||||||||||
Ticket: | 9146812 | ||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-8754 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de cheques emitidos (FINA095) al utilizar la opción ‘Sustituir’ (menú Otras Acciones), la rutina completa el proceso sin errores, pero al consultar el historial del cheque no se visualiza el registro de anulación.
03. SOLUCIÓN
Se realizaron cambios a la rutina FINA090 para posicionar correctamente el registro que contiene los datos del cheque sustituido.
- En la rutina de Proveedores (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), se incluye un proveedor.
- En la rutina de Bancos (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), se incluye un banco.
- En la rutina de Cheques emitidos (SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso mod II), se incluyen dos cheques diferidos.
- En la rutina de Orden de pago mod II (SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso mod II), se incluye un pago adelantado con el cheque registrado previamente.
- En la rutina Cheques emitidos (SIGAFIN | Actualizaciones | Proc. mod II) se emite el cheque que fue asociado al pago adelantado previamente.
- Seleccione el cheque emitido, despliegue el menú "otras acciones" y de clic a la opción "Sustituir".
- Complete los campos banco, seleccionar el talón correspondiente a los cheques incluidos. Confirme el proceso de reemplazo dando clic en OK.
- Una vez completado el proceso, verifique el historial del cheque y observe que el ultimo movimiento se muestre como anulado.
- Visualice el historial del segundo cheque y valide que fue asociado correctamente.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No se aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No se aplica.
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