Importante!
Lei n° 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados Para adequar o Sistema Protheus® à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria. Controle de Acesso Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso. O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina). Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui. Log de Auditoria Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados. Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança. O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.
01. VISÃO GERAL
Relatório tem como objetivo apresentar, por vendedor, as comissões calculadas e geradas, de acordo com a rotina de cálculo das comissões.
Apresentados todos os dados relativos à comissão, como valor original do título, valor base para cálculo, percentual e valor da comissão.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
- Em Relação de Comissões, clique em Parâmetros.
- Configure-os de acordo com orientação do help de campo.
- Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.
03. TELA DE PARÂMETROS
| Lista pela | Selecione se a relação a ser impressa considerará somente comissões geradas na “Emissão” dos títulos, na “Baixa” do títulos ou “Ambas”. Importante! Em caso de notas fiscais de devolução, serão impressas sempre na emissão, independente da configuração do cadastro de vendedor para geração de comissão. |
| Considera Data | Informe a data inicial do intervalo de datas a considerar para emissão do relatório. |
Até a Data | Informe a data final do intervalo de datas a considerar para emissão do relatório. |
Do Vendedor | Informe o código inicial do intervalo de códigos dos vendedores, os quais se deseja emitir a relação de comissões. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Vendedores. |
Até o Vendedor | Informe o código final do intervalo de códigos dos vendedores, os quais se deseja emitir a relação de comissões. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Vendedores. |
Considera quais | Selecione, através da caixa de listagem de cortina, se o relatório irá considerar as comissões “A Pagar”, “Pagas” ou “Ambas”. |
Demonstra ajuste | Selecione a opção “Sim” para que eventuais ajustes da comissão sejam emitidos. Os ajustes são efetuados na rotina presente em “Miscelâneas” + “Recálculo de Comissão”, ou “Não”, caso contrário. |
Qual moeda | Selecione qual moeda deve ser considerada na geração do relatório, se “Moeda 1”, “Moeda 2”, “Moeda 3”, “Moeda 4” ou “Moeda 5”. |
Comissões zeradas | Selecione a opção “Sim”, para que o relatório considere as comissões zeradas, ou “Não”, caso contrário. |
Alíquota de IR | Informe o valor da alíquota de Imposto de Renda para cálculo a ser considerada na geração do relatório. |
Salta Pag por Vendedor | Informe se saltará página por vendedor. |
Tipo de relatório | Indica o modelo de relatório adotado. |
Imprime detalhes origem | Informe se deve imprimir os títulos que deram origem ao título que gerou a comissão Observação: Esse parâmetro não é considerado para liquidações geradas através da rotina FINA460. No caso da FINA460 sempre será impresso o título origem. |
Nome Cliente | Selecione a opção "Nome Reduzido" para "que o cliente seja impresso pelo nome reduzido, conforme cadastro, ou ""Razão Social", para que o nome seja a Razão Social. |
Tipo de Vendedor | Indica o tipo de vendedor a ser impresso no relatório. |
| Seleciona Filial | Selecione a opção "Sim" para que seja apresentada a tela para a seleção de filiais a serem consideradas na emissão do relatório ou "Não" para que seja considerada apenas a filial corrente do sistema. |
04. RELATÓRIO
- Exemplo de impressão do relatório:
- O total do percentual de comissão é calculado da seguinte forma: ( Total de comissão * 100 ) / Total do Valor Base, ou seja, no exemplo acima teremos: (1500*100)/30000 .
Importante!
A gravação da comissão é sempre realizada em moeda forte (moeda 01).
Ao emitir o relatório com conversão para uma moeda estrangeira, a taxa a ser considerada para conversão será a taxa do dia da geração da comissão (E3_EMISSAO) do cadastro de moedas(SM2)
Por exemplo:
Nesse cenário, considerando que a comissão é calculada na baixa do título:
Database: 19/08/2024 e taxa da moeda 2: R$ 5,00
Título incluído no valor de U$ 1.000,00
Valor do título na moeda 1: R$ 5.000,00
% comissão do vendedor na baixa: 5%
Database: 20/08/2024 e taxa da moeda 2: R$ 6,00
Baixa do título no dia 20/08/2024, no valor de U$ 500,00
Base da comissão com valor igual a R$ 3.000,00.
Valor da comissão na moeda 1 igual a R$ 150,00 e na moeda 2 igual a U$ 25,00.
Relatório na moeda 1:
Relatório na moeda 2
05. TABELAS UTILIZADAS
- SA3 - Vendedores
- SE3 - Comissões
- SE1 - Contas a Receber
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