Linha Microsiga Protheus

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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:Microsiga Protheus®
Segmento:BackOffice
Módulo:Financeiro


02. VISÃO GERAL 

O parâmetro MV_MRETISS determina o fato gerador para o imposto ISS(Imposto sobre serviços)

03. DESCRIÇÃO

Para as operações de inclusão, alterações e baixas de Contas a Pagar e Receber, o sistema ira verificar o conteúdo do MV_MRETISS para então definir se a geração do imposto acontecera na baixa deste título ou em sua própria inclusão.

Conteúdo

1 – Retenção na emissão do título a pagar.

2 – Retenção na baixa do título a pagar.


Exemplo de utilização nas rotina de inclusão, alteração e exclusão (FINA050 / MATA103 / FINA040)

  1. Inclusão da NF(Nota Fiscal) no valor de 1000,00 com natureza e fornecedor que calculem ISS
  2. Será gerado o contas a pagar do tipo NF no valor de 9500,00 e o impostos do tipo ISS no valor de 500,00


Atenção

No caso da inclusão de um adiantamento para o fornecedor (PA - pagamento antecipado) o sistema ira provisionar o valor de ISS no campo E2_PROVISS, pois o fato gerador do imposto se da devido a conclusão da prestação de serviço, ou seja, a geração da NFS (Nota Fiscal de serviço), conforme documentação - Retenção na fonte, adiantamento para PJ

Exemplo de utilização nas rotina de baixas, estornos e cancelamentos (FINA080 / FINA090 / FINA091 / FINA070 / FINA110)

  1. Incluir da NF(Nota Fiscal) no valor de 1000,00 com natureza e fornecedor que calculem ISS
  2. Efetuar a baixa do titulo de 1000,00
  3. Será gerado o imposto no valor de 5000,00


Atenção

No caso da inclusão de um adiantamento para o fornecedor (PA - pagamento antecipado) o sistema ira reter o ISS pois o fato gerador esta configurado para a baixa do titulo ou seja o pagamento do serviço, quando houver a compensação entre a NF e o PA, a rotina responsável por compensar os valores ira verificar que o imposto já foi retido no PA e não ira reter novamente.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Impostos na emissão geração de TX e TXA

Retenção de ISS

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não há.