Como utilizar o MV_ESTDEV para referenciar a nota de devolução na nota de estorno de devolução

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Criação do parâmetro
4. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

O parâmetro MV_ESTDEV tem o objetivo de habilitar a possibilidade de referenciar a Nota Fiscal Eletrônica de devolução na Nota Fiscal Eletrônica de Estorno de Devolução quando os códigos nos cadastros de cliente e fornecedor forem diferentes (A1_COD diferente de A2_COD) para a mesma pessoa/empresa.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

O preenchimento do parâmetro MV_ESTDEV funciona das seguintes formas:

• Por padrão MV_ESTDEV ele vem sem valor, ou seja, opção não habilitada quando temos códigos de cliente e fornecedor diferentes que são a mesma pessoa;
• Para que seja habilitada a funcionalidade de buscar a nota de devolução a ser vinculada a nota de estorno de devolução será necessário informar o CFOP a ser utilizado no pedido de venda do tipo de devolução.

Exemplo:

MV_ESTDEV = 5949;

03. CRIAÇÃO DO PARÂMETRO

1. Criando o parâmetro.

a) Acessar o módulo SIGACFG;

b) Acessar a rotina Base de Dados \ Dicionário \ Base de Dados ou Ambiente \ Cadastros \ Parâmetros;

Vamos utilizar a rotina Ambiente \ Cadastros \ Parâmetros.

c) Selecionar Parâmetros, e em seguida, clicar na opção Incluir.

d) Informar os dados da criação do parâmetro.

Na aba Informações, para os campos:

Filial: pode ser específico por filial ou em branco (genérico para todas as filiais).

Nome da Var.: nome do parâmetro:  MV_ESTDEV

Tipo: deve ser 1-Caractere.

Cont. Por: Preencher conforme orientações do tópico 02. Exemplo de Utilização

Cont. Ing: 

Cont. Esp: 

e) Na aba Descrição, para os campos:

Descrição: CFOPs que serão considerados para operação de  

Cont. Descriç: estorno de devolução.  

Caso necessário, informar a descrição em outros idiomas, possuem os mesmos campos para inglês e espanhol.

04. TABELAS UTILIZADAS

• SX6