Lançamento de Outros Créditos - CIAP - DOM0030

Objetivo

O lançamento de outros créditos CIAP permite o lançamento de crédito de ICMS para bens adquiridos em outros períodos de apurações diferentes da apuração atual, permitindo que a empresa obtenha o crédito de ICMS sobre as aquisições realizadas no período retroativo conforme legislação estadual.

Os lançamentos de diferencial de alíquota serão enviados para o registro G126 do Sped ICMS/IPI.

Caminho

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Pré-Requisitos e Restrições

Atualizar o sistema para a versão 20.01 ou versão superior.

Ter pelo menos um bem incorporado para a empresa.

Passo a Passo

Acesse a aplicação e clique no botão Bem para localizá-lo, selecione o bem e retorne à tela anterior. Utilize os filtros apresentados na parte superior da tela, caso necessário.

Imagem 1 - Lançamentos de Créd. CIAP

Selecione a Incorporação que deseja ser lançado.

Imagem 2 - Lançamentos de Créd. CIAP

Selecione a opção Gera Contabilização para que o lançamento seja integrado no Módulo Contábil.

Imagem 3 - Lançamentos de Créd. CIAP

Selecione a opção Gera Fiscal para que o lançamento seja informado na aplicação de Apuração de ICMS do Módulo Fiscal, de acordo com o parâmetro da Regra CIAP.

Imagem 4 - Lançamentos de Créd. CIAP

Informe a Data Inicial e Data Final de apuração (A apuração é realizada por período mensal).

Imagem 5 - Lançamentos de Créd. CIAP

Informe a Data em que o valor será contabilizado, que não pode ser anterior ao último fechamento do período.

Imagem 6 - Lançamentos de Créd. CIAP

Informe o valor do ICMS que consta no documento fiscal.

Imagem 7 - Lançamentos de Créd. CIAP

Informe o número e valor da parcela.

Imagem 8 - Lançamentos de Créd. CIAP

Informe o valor de saídas tributadas no período. Para obter essa informação, será necessário gerar um relatório na aplicação de Apuração de ICMS no período, no Módulo Fiscal.

Imagem 9 - Lançamentos de Créd. CIAP