Implementação
Quando no parâmetro da Despesa o modelo do documento é "99 - Outros" e o cliente configura o parâmetro dinâmico PERM_DOCTOS_DUPL igual a "I" , o sistema está permitindo integrar duas Notas Fiscais de despesa iguais sem gerar inconsistência caso a série do documento seja nula.
Foi corrigida a inconsistência na importação do movimento para tratar notas com a série nula.
Pré-Requisitos e Restrições
Se estiver na versão 20.01, atualizar o sistema para a release 20.01.045 ou release superior.
Se estiver na versão 19.07, atualizar o sistema para a release 19.07.109 ou release superior.
Instruções para Utilização
Ao acessar a aplicação Orçamento → Orçamento → Notas Fiscais de Despesas (ORNFDESPESA) e tentar integrar duas notas iguais, o processo de cadastro é interrompido e o usuário é informado que a nota fiscal foi rejeitada durante a integração. Dessa forma através de botão "Inconsistências" é possível visualizar o que causou a rejeição.
Na tela de inconsistências, é possível visualizar o motivo da rejeição, que para o caso desta implementação foi para tratar a integração de notas em duplicidade.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas