ATENÇÃO
Rotina descontinuada no Release 12.1.2209.
CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Essa rotina permite relacionar um processo de expedição a granel com a solicitação de carga oficial, que será utilizada posteriormente para emissão da Nota Fiscal por conta e ordem.
Como a Nota Fiscal por conta e ordem deve ser um espelho da Nota Fiscal de venda do cliente é necessário que o documento que será utilizado como base contenha as informações reais do processo de expedição, que no caso do granel deve corresponder ao peso efetivo embarcado nos veículos.
Para que o processo ocorra corretamente é necessário primeiramente confirmar o embarque dos produtos nos veículos, para identificar os pesos reais da carga, e com estas informações o depositante seja comunicado e providencie a emissão da Nota Fiscal de venda.
No processamento serão consideradas as Notas Fiscais digitadas e recebidas por EDI.
02. TELA RELACIONA SOLICITAÇÃO CONTA ORDEM GRANEL
Outras Ações / Ações Relacionadas
As ações padrão do menu estão detalhadas na página Ambientação Logix.
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Depositante | Código do depositante que será considerado no relacionamento entre a solicitação a granel e a conta ordem. |
| Veículos x Itens > Embarcado? | Quando assinalado, indica que o item já foi embarcado. |
| Item depositante | Código do item do depositante que será considerado no relacionamento entre a solicitação a granel e a conta ordem. |
| CESV | Código do CESV que será considerado para o relacionamento entre a solicitação a granel e a conta ordem. |
| Planejamento embarque | Código do planejamento de embarque que será considerado para o relacionamento entre a solicitação a granel e a conta ordem. |
| Documento solicitação granel | Número do documento de solicitação que será considerado para o relacionamento entre a solicitação granel e a conta ordem. |
| Documento solicitação NF venda | Número do documento de solicitação que será considerado para o relacionamento entre a solicitação a granel e a conta ordem. |
| Emissão solicitação granel | Datas de emissão da solicitação a granel inicial e final que estabelecerão o período para o relacionamento entre a solicitação a granel e a conta ordem. |
| Emissão solicitação NF venda | Datas de emissão da solicitação da NF inicial e final que estabelecerão o período para o relacionamento entre a solicitação a granel e a conta ordem. |
| Operação | Tipo de operação que será considerada no processamento.
No relacionamento da solicitação de carga da Nota Fiscal de venda com o planejamento de embarque ainda não foi realizada a emissão da Nota Fiscal. |
03. TELA RELACIONA SOLICITAÇÃO CONTA ORDEM GRANEL
Visão Geral
Essa tela é apresentada após o processamento.
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Sel | Quando assinalado, indica que o relacionamento será considerado no processamento. Ao clicar no cabeçalho deste campo todos os registros serão assinalados. Se estes estiverem assinalados será retirada a seleção. |
04. TABELAS UTILIZADAS
Não se aplica.
Visão Geral
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