CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Essa rotina permite realizar geração de Notas Fiscais de expedição de retorno simbólico por conta e ordem, conforme necessidade.
Na coluna Gerar, localizado na grade Documentos, são exibidos os tipos de Notas que estão pendentes de geração para o documento, sendo:
- A - para retorno depositante e conta e ordem;
- RT - para retorno depositante;
- CO - para conta e ordem com retorno depositante emitido;
- E - para Regime Especial.
Nessa rotina também será efetuada a verificação se o atributo Pedido está configurado.
Se estiver configurado serão impressos, nos textos das Notas Fiscais de Retorno Simbólico Depositante Mesmo Estado e/ou Retorno Simbólico Depositante Outro Estado, os Pedidos informados nas Solicitações de Cargas correspondentes.
Além disso, nas Notas de Retorno Depositante Mesmo Estado e/ou Retorno Depositante Outro Estado, o Pedido será informado nas Solicitações de Carga de retorno de mercadoria ao depositante.
O texto e a legenda referentes aos tipos de Notas Retorno Depositante Mesmo Estado e/ou Retorno Depositante Outro Estado sofreu alteração de Retorno simbólico para Retorno depositante, pois esta opção abrange todas as Notas de Retorno, sejam elas uma operação de retorno simbólico ou retorno de mercadoria ao depositante.
02. TELA GERAÇÃO DE DOCUMENTOS
Outras Ações / Ações Relacionadas
As ações padrão do menu estão detalhadas na página Ambientação Logix.
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Painel NF-e | Permite acessar a rotina OBF40000 (Painel NF-e). |
| Cancelar | Permite acessar a rotina VDP0753 (Cancelamento de Notas). |
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Parâmetros > Plano embarque | Código do planejamento de embarque que deve ser considerado na emissão das Notas Fiscais. |
| Parâmetros > CESV / documental | Número do CESV / documental que deve ser considerado na emissão das Notas Fiscais. |
| Parâmetros > Transportador | Código da transportadora que deve ser utilizado para a seleção das Notas Fiscais a serem emitidas. |
| Parâmetros > Depositante | Código do depositante que deve ser utilizado para a seleção das Notas Fiscais a serem emitidas. É obrigatório informar este campo. |
| Parâmetros > Gerar notas | Registros que devem ser considerados na emissão da Nota Fiscal:
Ao manter a opção Informar tipo de nota a gerar selecionada serão considerados todos os documentos pendentes, de acordo com os demais parâmetros de consulta, seguindo as regras abaixo:
Importante O tipo Retorno depositante compreende tantos as notas de retorno simbólico, quanto as notas de retorno de mercadoria ao depositante. |
| Parâmetros > Emitir NF retorno sem embarque (exceto granel)? | Quando assinalado, serão emitidas as Notas Fiscais de retorno sem planejamento de embarque, com exceção de carga a granel. |
03. TELA NOTAS FISCAIS GERADAS
Visão Geral
Por intermédio desta tela é possível visualizar um resumo do processamento das Notas Fiscais geradas.
Outras Ações / Ações Relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Detalhes | Permite visualizar informações detalhadas sobre as integrações. |
| Notas | Permite acessar a rotina VDP40005 (Consulta de Notas Fiscais). |
04. TABELAS UTILIZADAS
Não se aplica.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Visão Geral
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