CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Criação de campos de usuário
- Como vincular a nota
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Esta configuração é recomendada para quando necessária referencia a nota de entrada de um fornecedor na nota de saída quando possui rochas ornamentais, atendendo assim o ajuste de SINIEF 31-20.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Conforme legislação Ajuste SINIEF 31-20, a empresa que vende rochas/pedras ornamentais, deverá informar na TAG <refNFe> no XML de envio a SEFAZ, a(s) chave(s) de acesso da nota fiscal de entrada do fornecedor ao qual foi comprado a pedra ornamental inicialmente.
A referencia será preenchida manualmente pelo usuário PROTHEUS no ingresso das informações do pedido de venda, sendo necessária a correta criação e preenchimento dos campos que serão detalhados nos próximos tópicos deste documento.
03. CRIAÇÃO DE CAMPOS DE USUÁRIO
Importante
Este processo deve ser executado em modo exclusivo, ou seja, nenhum outro usuário ou processo deve estar utilizando o Protheus no mesmo momento.
Para o correto funcionamento da vinculação do(s) documento(s) de entrada no(s) documento(s) de saída, será necessário a criação de 2 campos no dicionário de dados Protheus.
Para isso no módulo Configurador (SIGACFG), acessar Base de Dados / Dicionário / Base de dados
Procurar pela tabela SC6 no campo de busca e clicar no botão Editar
Clicar na opção Itens dos Pedidos de Venda / Campos e logo clicar no botão Incluir.
Criar o seguinte campo na estrutura:
| Campo | Informação |
|---|---|
| Campo | C6_XFNROCO |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 6 |
| Titulo | Forn. NF |
| Descrição | Fornecedor da NF |
| Help | Fornecedor da NF de pedra ornamental |
| Cons. Padrão | SA2 |
Conforme prints abaixo:
Após preencher o campo de consulta padrão, clicar no botão Confirmar.
Criar também o seguinte campo:
| Campo | Informação |
|---|---|
| Campo | C6_XLJROCO |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Titulo | Loja Forn NF |
| Descrição | Loja Fornecedor da NF |
| Help | Loja Fornecedor da NF de pedra ornamental |
Preencher conforme print abaixo:
Apos preencher as informações abaixo, clicar no botão Confirmar.
Uma vez incluídos os campos, basta clicar no botão verde OK.
Depois clicar no botão de Salvar.
Será apresentada tela com os ajustes realizados, basta clicar em Avançar.
Será apresentada mensagem com os ajustes, clicar em Finalizar.
Após atualização, serão apresentados os dois campos acima na rotina de pedido de venda do modulo Faturamento (SIGAFAT).
04. COMO VINCULAR A NOTA
Uma vez que os campos foram criados, podemos acessar a rotina de Pedido de Venda no módulo Faturamento (SIGAFAT). Para isso é necessário ter uma nota de entrada autorizada (com chave de acesso da nota) e realizar os seguintes passos:
No modulo Faturamento (SIGAFAT), acessar Atualizações / Pedidos / Pedido de venda (MATA410). Clicar em Incluir.
Informar os dados da venda, e o produto (que deve ser o mesmo que consta no documento de entrada).
Informar os campos N.F.Original (C6_NFORI) e Serie Orig. (C6_SERORI) com o numero e serie da nota de entrada e deixar o campo Item NF.Orig (C6_ITEMORI) em branco.
Também preencher os novos campos criados: Forn. NF (C6_FNROCO) e Loja Forn.NF (C6_XLJROCO) com o código do fornecedor da nota fiscal de entrada e a loja deste fornecedor.
Após preenchimento destes campos e dos demais campos obrigatórios do pedido de venda, clicar em Salvar.
Após gravação do pedido de venda, realizar a geração da nota fiscal de saída e sua transmissão para a SEFAZ (estes procedimentos são os mesmos, não houve alteração).
Importante
Possuir rdmake NFESEFAZ.PRW atualizado.
Ao realizar o monitoramento da transmissão desta nota de saída.
Na opção Schema é possível visualizar o XML completo da transmissão.
No XML da nota de saída é apresentado a chave de acesso da nota fiscal de entrada referenciada.
05. TABELAS UTILIZADAS
- SC6
Visão Geral
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