Objetivo
Nesta documentação estão relacionados os procedimentos para configurar a utilização do relatório do ICMS-ST sobre frete e despesas fora nota.
Caminho
Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas – MAX0096A
Pré-Requisitos e Restrições
Não há.
Passo a Passo
Configurar Parâmetro para Cálculo
Acesse: Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas.
Clique no botão Param. Cálculo
Selecione no campo Cálculo do ICMS-ST para Despesas Fora NF e Frete da tela Parâmetros para Cálculo uma das opções abaixo:
- Não calcula;
- Calcula separadamente;
- Soma valores na base de cálculo.
Clique no botão Encerrar <F10> para sair da tela.
Configurar Parâmetro Dinâmico
Acesse: Módulo Parâmetro > Dealer > Parâmetro Dinâmico – DEA0090
Clique no botão Divisões….
Na tela Seleção de Divisão de Negócio, selecione no quadro Disponível o registro desejado.
Clique na seta para movê-lo para o quadro Selecionado.
Clique no botão Confirmar.
Imagem 1 – Parâmetro Dinâmico
Para selecionar todas as divisões, marque a opção Geral.
Clique no botão Empresas… para selecionar as empresas que receberão a configuração.
Na tela Seleção de Empresas, selecione um registro e clique na seta para movê-lo para o quadro Selecionado.
Clique em Confirmar.
Imagem 2 – Parâmetro Dinâmico
Clique no botão Todas para selecionar todas as empresas.
No campo Localizar informe o parâmetro DEFAULT_CALC_FRETE_DESP_BST.
Clique no botão Selecionar <F8>
Na coluna Valor informe uma das opções listadas abaixo para indicar qual configuração será default no campo Cálculo do ICMS-ST para Despesas Fora NF e Frete da tela Parâmetros para Cálculo:
- S = Indica que irá somar os valores na base de cálculo do ICMS-ST;
- C = Indica que irá calcular separadamente;
- N= Indica que não irá calcular;
Clique no botão Atualizar <F4> para atualizar.
Imagem 3 – Parâmetros Dinâmicos
Atividades Relacionadas
Consultar Relatório de ICMS ST sobre frete e despesas fora NF
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