Realizar a importação e atualização das informações: PIS/COFINS (Entrada e Saída), ICMS (Entrada e Saída), Código NCM, Código NCM EX e Natureza da Receita.
Até a versão 22.01: Módulo Cadastro > Menu Cadastro > Aplicação Importação PIS/COFINS/ICMS Mix Fiscal - MAP00911
Versão 22.07: Módulo Cadastro > Menu Imposto > Aplicação Importação PIS/COFINS/ICMS Mix Fiscal - MAP00911
Configurar os seguintes parâmetros dinâmicos:
Parâmetro | Grupo | Descrição | Valores | Valor Padrão | Observação |
---|---|---|---|---|---|
ATU_INFO_PISCOFINS | INTEGRACAO_MIX_FISCAL | Indica se as informações de PIS/COFINS serão atualizadas na tributação por UF ou na família. | T- Tributação por UF / F- Família | T | Para atualizar nas duas, informar as duas opções separadas por vírgula. Ex: T,F |
INFO_ATU_ICMS_ENTRADA | INTEGRACAO_MIX_FISCAL | Indica qual informação será atualizada na importação dos dados de ICMS de entrada. | M-MVA (PAUTA ST) / T-TRIBUTAÇÃO DE ENTRADA | M, T | Para atualizar somente MVA ou tributação de entrada, configurar com o valor M ou T |
NRO_EMP_GERA_INFO | INTEGRACAO_MIX_FISCAL | Indica qual empresa será utilizada ao buscar as informações. | Informar o número da empresa. | A empresa deve ser da mesma UF informada no parâmetro dinâmico UF_TRIB_EMP do grupo INTEGRACAO_MIX_FISCAL | |
TIPO_TRIB_PISCOFINS_ENTRADA | INTEGRACAO_MIX_FISCAL | Indica o tipo de tributação de entrada a ser considerada ao buscar as tributações de PIS/COFINS. | EI- ENTRADA INDÚSTRIA ED- ENTRADA DISTRIBUIDOR EM- ENTRADA MICRO EMPRESA | ||
TIPO_TRIB_PISCOFINS_SAIDA | INTEGRACAO_MIX_FISCAL | Indica o tipo de tributação de saída a ser considerada ao buscar as tributações de PIS/COFINS. | SC- SAÍDA CONTRIBUINTE SN- SAÍDA NÃO CONTRIBUINTE SD- SAÍDA DEVOLUÇÃO | ||
TIPO_TRIB_ICMS_SAIDA_MVA | INTEGRACAO_MIX_FISCAL | Indica o tipo de tributação de ICMS de saída a ser considerada ao buscar o MVA. | SC- SAÍDA CONTRIBUINTE SN- SAÍDA NÃO CONTRIBUINTE SD- SAÍDA DEVOLUÇÃO | ||
TIPO_EMPRESA | INTEGRACAO_MIX_FISCAL | Indica o tipo da empresa. | A- Atacado / V- Varejo | ||
UF_TRIB_EMP | INTEGRACAO_MIX_FISCAL | Indica a UF da empresa a ser considerada ao buscar as tributações. | UF dos estados | SP | |
UF_TRIB_FORNECCLI | INTEGRACAO_MIX_FISCAL | Indica a UF do Cliente/Fornecedor a ser considerada ao buscar as tributações. | UF dos estados | SP | |
IND_GRAVA_REDUCAO_ENTRADA_ICMS | INTEGRACAO_MIX_FISCAL | Indica onde gravará a redução da alíquota de ICMS de entrada. | O- outros / I- isentos | O | |
IND_GRAVA_REDUCAO_SAIDA_ICMS | INTEGRACAO_MIX_FISCAL | Indica onde gravará a redução da alíquota de ICMS de saída. | O- outros / I- isentos | O | |
TIP_TRIB_SAIDA_CONTR | INTEGRACAO_MIX_FISCAL | Indica o tipo de tributação de saída do contribuinte. | SVC- Saída varejo contribuinte / SAC- Saída atacado contribuinte | SVC | |
TIPO_TRIB_ICMS_ENTRADA_MVA | INTEGRACAO_MIX_FISCAL | Indica o tipo de tributação de ICMS de entrada a ser considerada ao buscar o MVA. | EI: entrada indústria ED: entrada distribuídor EM: entrada micro empresa | EI |
Entre na aplicação:
Imagem 1 - Tela Importação PIS/COFINS/ICMS MIX fiscal
Informe os campos:
Atenção
Serão atualizadas apenas as informações dos Grupos Entrada e Saída referente PIS/COFINS, ICMS e NCM/NCM_EX/Natureza Receita, quando os respectivos campos 'Atualiza PIS/COFINS', 'Atualiza ICMS Saída', 'Atualiza ICMS Entrada' e 'Atualiza NCM/NCM_EX/Cód. Nat.' estiverem marcados ao importar as informações. Para importação das informações, os grupos Entrada e Saída, deverão ter algum campo selecionado para Tipo de Tributação PIS/COFINS, Divisão e Regime de Tributação, caso não seja selecionado nenhum dos valores, ao iniciar a importação será exibida a mensagem:
Na parte superior tem os seguintes botões:
Atenção
As informações importadas serão deletadas das tabelas de retorno, conforme layout MixFiscal.
Imagem 2 - Inconsistência
1. CST DE PIS OU COFINS NÃO INFORMADO
2. CST DE PIS E COFINS ESTÃO DIFERENTES
3. PRODUTO NÃO EXISTE NO ERP
4. O EAN INFORMADO PARA O PRODUTO NÃO EXISTE NO ERP
5. A TRIBUTAÇÃO DO PRODUTO ESTÁ ASSOCIADA A MAIS DE UM NCM
6. CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA PIS INVÁLIDO
7. CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA COFINS INVÁLIDO
8. TIPO_MVA INFORMADO E MVA NÃO INFORMADO
9. MVA INFORMADO E TIPO_MVA NÃO INFORMADO
10. TIPO_MVA INVÁLIDO
11. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PAUTA DE ST É NULO OU INVÁLIDO
12. JÁ EXISTE UMA PAUTA DE ST CADASTRADA PARA O PRODUTO QUE CONTEMPLA A NOVA PAUTA
13. JÁ EXISTE PAUTA DE ST CADASTRADA PARA O PRODUTO QUE IMPOSSIBILITA A CRIAÇÃO DA NOVA PAUTA
Serão consistidos todos os parâmetros dinâmicos necessários para o processo, tanto para o envio quanto para a importação das informações, caso algum parâmetro não esteja com valor configurado será gerada inconsistência. Segue inconsistências referentes os parâmetros dinâmicos:
14. O PD UF_TRIB_EMP DO GRUPO INTEGRACAO_MIX_FISCAL NÃO FOI CONFIGURADO
15. O PD UF_TRIB_FORNECCLI DO GRUPO INTEGRACAO_MIX_FISCAL NÃO FOI CONFIGURADO
16. O PD TIPO_TRIB_PISCOFINS_ENTRADA DO GRUPO INTEGRACAO_MIX_FISCAL NÃO FOI CONFIGURADO
17. O PD TIPO_TRIB_PISCOFINS_SAIDA DO GRUPO INTEGRACAO_MIX_FISCAL NÃO FOI CONFIGURADO
18. O PD TIPO_TRIB_ICMS_SAIDA_MVA DO GRUPO INTEGRACAO_MIX_FISCAL NÃO FOI CONFIGURADO
19. O PD INFO_ATU_ICMS_ENTRADA DO GRUPO INTEGRACAO_MIX_FISCAL NÃO FOI CONFIGURADO
20. O PD NRO_EMP_GERA_INFO DO GRUPO INTEGRACAO_MIX_FISCAL NÃO FOI CONFIGURADO
21. O PD ATU_INFO_PISCOFINS DO GRUPO INTEGRACAO_MIX_FISCAL NÃO FOI CONFIGURADO
22. O PD TIPO_EMPRESA DO GRUPO INTEGRACAO_MIX_FISCAL NÃO FOI CONFIGURADO PARA ALGUMAS EMPRESAS
Exemplo de Inconsistência | ||||
---|---|---|---|---|
Cód. Produto | EAN | Tipo Tributação | Inconsistência | Valor Campo |
999999 | 1005808816034 | ICMS ENTRADA | TIPO_MVA INVÁLIDO | TIPO_MVA: 99 |
As inconsistências serão gravadas na tabela 'MAP_MIXFISCALINCONSISTENCIA'
Importante
Por fim, o botão Conteúdo listará todo conteúdo de importação do MIX Fiscal.
Imagem 3 - Conteúdo